![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Ago/2024 |
25J-00543 |
2544000591 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
BENITEZ GROUP, INC. |
$9,022.06 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Ago/2024 |
25J-02596 |
2544003114 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$471.35 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03363 |
2544003095 |
ADQUISICION DE COMPUTADORAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$6,849.51 |
Departamento de Salud |
|
27/Ago/2024 |
25J-02893 |
2544003113 |
027-TRANSFORMADOR |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$7,721.48 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00253 |
CM5-9082 |
6125-25-05 Isla lab GEL |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$89,310.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Ago/2024 |
25J-03390 |
2544003110 |
Cerradura de Seguridad para el CEPRE del edificio Isabel II en Ponce |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$1,025.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00852 |
25D4400513 |
COMRA E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO PARA PUESTO 1B INSTITUCION PONCE PRINCIPAL |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,700.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Ago/2024 |
25J-03410 |
2544003107 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$3,664.56 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00803 |
25D4400461 |
Toner color para Printer HP Office Jet Pro 7740 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$191.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00792 |
25D4400507 |
BULTO TACTICO |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$11,625.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Ago/2024 |
25J-03374 |
2544003104 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$338.99 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
27/Ago/2024 |
25J-03407 |
2544003106 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$3,375.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03376 |
2544003108 |
ANKER 14 IN 1 - OFICINA TITULO V |
Uniphoto Inc . |
$293.31 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03127 |
2544003103 |
Ambu Bags Adult / Collar Cervical Rigid Adult |
BRIDON CORP |
$8,647.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00680 |
25D4400462 |
BOMBA ELECTRICA GENERADOR POZO 2 |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$2,791.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00551 |
25D4400468 |
Compras de inodoro de combinación |
Quick Delivery |
$24,796.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Ago/2024 |
25J-03383 |
2544003102 |
COMPRA DE TONERS |
TONER MAX INC. |
$1,010.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
27/Ago/2024 |
24J-12857 |
2444012004 |
Servicio de Reemplazo de Main Breaker Aguadilla RC |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$7,815.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03348 |
2544003059 |
Para la adquisición de piezas de mantenimiento para ambulancia, (bobinas y bujías 1904), del NCEM, en Aguadilla |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$565.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03385 |
2544003096 |
bateria de generador Juana Díaz |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$169.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |