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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Sep/2024 |
25J-04870 |
2544004616 |
Estadia NY-spet. 2024 |
SpringHill Suites NY Manhattan/Time Square South |
$1,559.70 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
17/Sep/2024 |
25J-04798 |
2544004617 |
MetroPostalSERVICIOSPitneyBowes |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$72.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
17/Sep/2024 |
25J-04946 |
2544004622 |
COMPRA DE TONER |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$109.78 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
17/Sep/2024 |
25J-04957 |
2544004626 |
ELEVADOR DE EDIFICIO CENTRAL |
Delta Elevator Systems, LLC |
$1,600.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
17/Sep/2024 |
25J-04952 |
2544004618 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$575.52 |
Autoridad de los Puertos |
|
17/Sep/2024 |
25J-04970 |
2544004613 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$1,032.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Sep/2024 |
25J-04965 |
2544004615 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$115.00 |
Departamento de Hacienda |
|
17/Sep/2024 |
25J-04969 |
2544004623 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$3,684.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Sep/2024 |
25J-04962 |
2544004614 |
SERVICIO DE CATERING-ENMIENDA #1 SUBASTA FORMAL 22-2416 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$553.75 |
Departamento de Salud |
|
17/Sep/2024 |
25J-04930 |
2544004579 |
ARRENDAMIENTO VEHICULO DE MOTOR |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$47,100.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Sep/2024 |
25J-04910 |
2544004565 |
Social Determinant of Health-Materiales Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$933.90 |
Departamento de Salud |
|
17/Sep/2024 |
25DJ-00990 |
25D4400587M1 |
COMPRA DE ''STRECH FILM'' PARA EL ALMÁCEN PDA |
CARIBE INDUSTRIAL SYSTEMS, INC., |
$4,500.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Sep/2024 |
25J-04718 |
2544004619 |
mochila |
AVL GROUP LLC |
$3,500.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
17/Sep/2024 |
25J-04931 |
2544004580 |
Arrendamiento de Vehículos de Motor |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$15,000.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Sep/2024 |
25J-04884 |
2544004583 |
Compra de deshumificadores industrales |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,072.62 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Sep/2024 |
25J-04891 |
2544004585 |
Partition Folder - Blue - Legal Size |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,036.00 |
Departamento de Justicia |
|
17/Sep/2024 |
25J-04876 |
2544004563 |
ADQUISICION DE SELLO OFICIAL |
Uniphoto Inc . |
$273.42 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Sep/2024 |
25J-04922 |
2544004606 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
BENITEZ GROUP, INC. |
$299.00 |
Autoridad de los Puertos |
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17/Sep/2024 |
25J-04731 |
2544004559 |
ORDEN DE SERVICIOS PARA ADQUISICION DE MEDIOS PARA EL AREA BSL-3 |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$17,778.18 |
Departamento de Salud |
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17/Sep/2024 |
25J-04950 |
2544004598 |
EQUIPO ORNATO |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$4,177.25 |
Autoridad de los Puertos |