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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Sep/2024 |
25J-04220 |
2544003902 |
Letreros Elevadores |
Linette Colón D.B.A. D'SIGN SHOP |
$170.00 |
Departamento de Estado |
|
09/Sep/2024 |
25DJ-01051 |
25D4400646 |
ACONDICIONAMIENTO Y CERTIFICACION GABINETES INCENDIO ANEXO 246 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$6,032.52 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Sep/2024 |
25J-04178 |
2544003826 |
BATERIA PARA VEHICULO DE MOTOR |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Sep/2024 |
25J-03809 |
2544003893 |
Servicio de Inspeccion, Certificacion y Mantenimiento de Extintores del ILSP |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$1,310.00 |
Departamento de Salud |
|
09/Sep/2024 |
25J-04094 |
2544003828 |
MATERIAL ALMACEN |
Quick Delivery |
$1,780.85 |
Departamento de Salud |
|
09/Sep/2024 |
25J-04068 |
2544003881 |
TONER NEVERSTOP |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$3,484.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-04199 |
2544003892 |
Equipo tecnologico |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$13,163.80 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
09/Sep/2024 |
25J-03990 |
2544003889 |
MANTENIMIENTO MENSUAL PORTONES ELECTRICOS(NMEAD) |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$1,680.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-04158 |
2544003874 |
MANTENIMIENTO E INSPECCION DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$2,347.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Sep/2024 |
25DJ-00930 |
25D4400647 |
CERA PARA PISO CANCHA |
COAST CHEMICALS & SPECIALTY PRODUCTS, INC. |
$204.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Sep/2024 |
25J-04141 |
2544003865 |
Silla |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,038.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-04103 |
2544003878 |
SOLICITUD DE EQUIPO |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$2,198.00 |
Departamento de Salud |
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09/Sep/2024 |
25DJ-01006 |
25D4400644 |
DISCOS TAB.05689 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$250.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Sep/2024 |
25DJ-01012 |
25D4400633M1 |
REFRIGERADOR PEQUEÑOS |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$987.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Sep/2024 |
25DJ-01113 |
25D4400643 |
Compra de Alimentos Suministros para SVI |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$588.78 |
Departamento de la Familia |
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09/Sep/2024 |
25DJ-01108 |
25D4400642 |
Cambio de Bateria y Gomas Delanteras |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$222.00 |
Departamento de la Familia |
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09/Sep/2024 |
25J-04105 |
2544003877 |
Cable y materiales Electricos Aibonito |
FINANCIADORA DE CAGUAS COMMERCIAL COMPANY, INC. |
$159.23 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-04176 |
2544003897 |
SERVICIOS DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,743.50 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25DJ-00784 |
25D4400624 |
ESCRTORIO OFICINA JEFA INSTITUCIONAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,698.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Sep/2024 |
25J-04226 |
2544003894 |
TARJETAS PVC BLANCA ID CARD |
AVENT TECHNOLOGY GROUP INC. |
$1,110.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |