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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Sep/2024 |
25J-03773 |
2544003450 |
SOLICITUD DE GASTOS DE TRANSPORTACION DE CAN |
VOHNE LICHE KENNETLS CANINE SECURITY, LLC |
$1,870.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Sep/2024 |
25DJ-00937 |
25D4400608 |
Reparacion De Generador Marca Armstrong ( Kubota) |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$14,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Sep/2024 |
25J-03925 |
2544003665 |
FOLDERS |
CB ADVERTISING LLC |
$1,040.00 |
Departamento de Salud |
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05/Sep/2024 |
25J-03947 |
2544003646 |
filtros, piezas de mantenimiento y piezas para arreglar cerraduras de puertas de van GE-05327, bajo Propuesta Forestal 22-DG-11120107-013 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,180.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Sep/2024 |
25J-03970 |
2544003673 |
Extintores Neg. Energía |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$508.25 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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05/Sep/2024 |
25DJ-00774 |
25D4400478 |
TRANSPORTACIÓN GOMAS CARAVAN(GE-09823) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$392.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Sep/2024 |
25DJ-00082 |
25D4400057M1 |
ALIMENTOS CAMPEA LARES 6.24 |
A.Rosario Distributors |
$425.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Sep/2024 |
25DJ-00934 |
25D4400536 |
Compra de Materiales Desechables para el CAMPEA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$507.10 |
Departamento de la Familia |
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05/Sep/2024 |
25DJ-00822 |
25D4400603 |
CAMPEA Espinal-gas (2) |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$93.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Sep/2024 |
25DJ-00844 |
25D4400601 |
COMPRA DE MATERIALES |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$3,095.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Sep/2024 |
25DJ-00882 |
25D4400599 |
ALIMENTOS-MERIENDAS ECC 8.24 |
A.Rosario Distributors |
$329.40 |
Departamento de la Familia |
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05/Sep/2024 |
25DJ-00823 |
25D4400518 |
Servicios de Instalación de Maquina de Hielo en el CAMPEA |
RG Distributors |
$1,199.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Sep/2024 |
25J-03969 |
2544003660 |
COMESTIBLES PARA TALLER DE PADRES |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$379.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Sep/2024 |
25J-03863 |
2544003570 |
REPARACIÓN DE A/C DE VEHÍCULO OFICIAL (GE-10209) |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$2,310.95 |
Departamento de Justicia |
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05/Sep/2024 |
25J-03760 |
2544003566 |
Compra Materiales Oficina Detective Privado |
MADERAS 3C LLC. |
$1,291.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Sep/2024 |
25J-03763 |
2544003555 |
REPARACION DE MAQUINA ARTES GRAFICAS - CAPPING Y SUB TANQUE |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$716.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Sep/2024 |
25DJ-00938 |
25D4400614 |
PLUMA ROSCA- PLOMERIA |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$1,077.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Sep/2024 |
25J-03992 |
2544003681 |
materiales estación Coamo PW |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,196.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Sep/2024 |
25J-03254 |
2544003655 |
Remplazo capacitores sistema de UPS Hato Rey PSAP |
TECHNICAL MAINTENANCE & SERVICE CORP |
$12,310.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Sep/2024 |
25J-03080 |
2544002852 |
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,765.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |