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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Abr/2025 |
25J-18615 |
2544017531 |
Ropa forestal bajo bajo contrato RFP-23J-12341-R1, propuesta forestal SFA/VFA 20-DG-11120107-020 |
TALUNA CORP |
$13,156.64 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25J-17322 |
2544017524 |
BATERIA UNIDAD GE-04247 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25J-17431 |
2544017521 |
BATERIA UNIDAD GE-05678 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25J-18427 |
2544017545 |
UV Lights AC |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$6,035.00 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25J-00440 |
2544001010M1 |
ALMACENAJE DE CAJAS, MOVIMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS |
IRON MOUNTAIN RECORDS MANAGEMENT(PUERTO RICO) INC. |
$24,888.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/Abr/2025 |
25J-18586 |
2544017488 |
Material para trabajo eléctrico (Maderas 3C) |
MADERAS 3C LLC. |
$555.07 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04203 |
CM5-5599 |
6310-25-275 se solicita la reparación de la Centrífuga Sorvall #prop 01-58960. |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$760.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25J-18565 |
2544017470 |
MONITORES Y DOCKING STATIONS MEDICAID CENTRAL 2025 |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$9,900.00 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04134 |
CM5-5601 |
5501-25-281 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$16,888.27 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25J-18537 |
2544017501 |
Solicitud de adquisición de Hangung folders tamaño legal C/25 |
Distribuidora Central LLC |
$2,800.00 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18461 |
2544017503 |
CDSME MATERIAL OFICINA |
S.O.P., INC. |
$3,688.42 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18166 |
2544017513 |
33362- Material de Aseo Personal |
J & M DEPOT. INC. |
$5,465.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Abr/2025 |
25J-18067 |
2544017512 |
ACCESORIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECTORES DE REGIONES |
BENITEZ GROUP, INC. |
$5,670.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Abr/2025 |
25J-18447 |
2544017514 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,436.44 |
Departamento de Salud |
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14/Abr/2025 |
25DJ-04182 |
MP5-3438 |
6241-25-027 CARROS DE PARO ADULTOS Y PEDIATRICO |
G. MED PRODUCT, INC. |
$10,600.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-03981 |
MP5-5602 |
6230-25-053 Trauma Registry |
ESO |
$41,879.25 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-03704 |
MP5-5600 |
6122-25-64 RotemSE |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$50,880.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25J-18692 |
2544017539 |
Laptops y Mouse inalambricos |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$12,390.40 |
Lotería de Puerto Rico |
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14/Abr/2025 |
25DJ-01023-R2 |
CM5-9354 |
Servicio de Inspección y Análisis de Barreras de Humo y Fuego en el Edificio Julio A. Pérez - 4102-25-039 |
CONSTRUCTORA DIROVI CORP. |
$74,700.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Abr/2025 |
25J-18612 |
2544017508 |
COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,497.04 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |