![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Abr/2025 |
25J-17963 |
2544016965 |
HERRAMIENTAS PARA TECNICOS DE NMEAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$5,463.79 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Abr/2025 |
25J-17857 |
2544016932 |
MATERIAL DE OFICINA / CENTRO DE CERTIFICACIONES MEDICAS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$2,406.93 |
Departamento de Salud |
|
04/Abr/2025 |
25J-17985 |
2544016955 |
MATERIALES PARA TECHOS DE PLANTAS |
Steel and Pipes, Inc. |
$5,363.31 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Abr/2025 |
25J-18014 |
2544016964 |
PIEZAS OTROS EQUIPOS |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$1,747.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Abr/2025 |
25J-18071 |
2544016958 |
Recogidos desechos biomédicos 2025 |
STERICYCLE OF PUERTO RICO, INC. |
$500.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Abr/2025 |
25J-18015 |
2544016949 |
Cilindro de Gas Estacion de Barceloneta |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Abr/2025 |
25J-18077 |
2544016954 |
Computadora de IT |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,826.97 |
Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos |
|
04/Abr/2025 |
25J-18059 |
2544016944 |
TINTA Y TONER PRINTER OCIF FINANZAS |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$1,026.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
04/Abr/2025 |
25J-17870 |
2544016945 |
LICENCIA DOCUSING |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$10,749.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Abr/2025 |
25J-17711 |
2544016634 |
Batería Jeep Cherokee |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$408.67 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
04/Abr/2025 |
25J-17990 |
2544016947 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA MIGUEL COLON |
$5,742.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Abr/2025 |
25J-17878 |
2544016959 |
AUTOCAD |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$5,098.00 |
Administración de Terrenos |
|
04/Abr/2025 |
25J-18073 |
2544016950 |
ADQUISICION DE A/C |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$3,067.87 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Abr/2025 |
25J-18080 |
2544016972 |
Gomas vehículo oficial Honda Pilot |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$712.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
04/Abr/2025 |
25J-18094 |
2544016969 |
FOCOS PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
MADERAS 3C LLC. |
$2,809.80 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Abr/2025 |
25J-18062 |
2544016946 |
Baños portátiles 25-02 |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$9,717.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Abr/2025 |
25J-18038 |
2544016970 |
Reparacion de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$76.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Abr/2025 |
25J-17332 |
2544016923 |
Solicitud de alimentos CTS de Aguadilla |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$2,557.40 |
Departamento de Salud |
|
04/Abr/2025 |
25J-18002 |
2544016962 |
mantenimiento peterbilt |
SONNELL TRUCK CENTER LLC. |
$1,228.41 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Abr/2025 |
25J-18048 |
2544016940 |
SOLICITUD EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO PORTABLE USB FLASH DRIVE, CDs y DVDs PARA ENTREGA DE EVIDENCIA |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,980.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |