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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Sep/2024 |
25J-04689 |
2544004395 |
32461- Tintas |
TONER MAX INC. |
$720.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Sep/2024 |
25J-04747 |
2544004431 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$408.05 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Sep/2024 |
25J-02970 |
2544003021 |
NUEVA SEDE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
Three O' LLC |
$7,250.00 |
Departamento de Salud |
|
13/Sep/2024 |
25J-04534 |
2544004421 |
MANTENIMIENTO EXTINTORES AEROPUERTO DE CEIBA |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$5,247.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
13/Sep/2024 |
25J-04727 |
2544004408 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$848.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
13/Sep/2024 |
25J-04653 |
2544004401 |
Disco Duro Externo |
Camera Mundi, LLC |
$567.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
13/Sep/2024 |
25J-04650 |
2544004425 |
Mantenimiento de manejadoras de aires |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$700.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
13/Sep/2024 |
25J-04638 |
2544004423 |
REPARACION DE CISTERNA |
Quick Delivery |
$1,757.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Sep/2024 |
25J-04640 |
2544004422 |
Microonda |
Quick Delivery |
$209.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Sep/2024 |
25J-04654 |
2544004420 |
Mantenimiento del vehículo oficial |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,050.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
13/Sep/2024 |
25J-04540 |
2544004417 |
COMPRAS DE SUPLIES |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$422.37 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25J-04263 |
2544003915M1 |
agua embotellada |
MENDEZ & CO, INC. |
$6,461.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Sep/2024 |
25J-04471 |
2544004415 |
Mantenimiento del sistema de climatización |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$8,650.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
13/Sep/2024 |
25J-04464 |
2544004414 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$9,675.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25J-04091 |
2544004367 |
SOL. TRABAJOS A REALIZAR EN EL AREA HIV |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$8,830.00 |
Departamento de Salud |
|
13/Sep/2024 |
25J-04724 |
2544004385 |
SPARES, BOBINAS, TREN DEL. 1902 |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$929.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25J-04530 |
2544004399 |
MATERIALES DE PINTURA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$805.68 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25J-04353 |
2544004409 |
Chevrolet Tahoe GE04991 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$260.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25J-04735 |
2544004396 |
BOTAS DE SEGURIDAD BASE MUÑIZ |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$150.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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13/Sep/2024 |
25J-04716 |
2544004378 |
Para uso de vehículo oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$100.00 |
Departamento Recreación y Deportes |