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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Sep/2024 |
25J-04703 |
2544004393 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$894.10 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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13/Sep/2024 |
25J-04656 |
2544004392 |
Reparación de Vehículo Oficial |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,795.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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13/Sep/2024 |
25J-04625 |
2544004388 |
SOLICITUD DE ROTULO PARA LA REGION AGRICOLA DE CAGUAS EN EL CENTRO DE MERCADEO UBICADA EN CAYEY |
Impresos Delia Ayal |
$1,200.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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13/Sep/2024 |
25J-04584 |
2544004387 |
(040-007-45) CALZADO DE SEGURIDAD PARA EMPLEADO ORLANDO VÉLEZ ARCE (ASG) |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$100.00 |
Autoridad de los Puertos |
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13/Sep/2024 |
25J-04546 |
2544004338 |
Reactivos leche |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$6,537.20 |
Departamento de Salud |
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13/Sep/2024 |
25J-04717 |
2544004384 |
Licencias de Adobe Creative Cloud para uso de los artistas gráficos en el desempeño de sus funicones |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$2,966.70 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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13/Sep/2024 |
25J-04664 |
2544004382 |
Reparación de vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,130.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Sep/2024 |
25J-04723 |
2544004377 |
Compra materiales para mantenimiento edificio PCE/DDEC |
MADERAS 3C LLC. |
$473.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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13/Sep/2024 |
25J-04652 |
2544004366 |
Servicio de mantenimiento Condensador evaporador |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,800.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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13/Sep/2024 |
25J-04673 |
2544004375 |
Boletos aéreos a Washington DC por el periodo del 17 al 20 de septiembre de 2024 asientos de pasillo para Joel Pizá Batiz (17 marzo 1990) y Miguel González Ramírez (22 mayo 1994). Ver nota al comprador con el itinerario. |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,268.20 |
Autoridad de los Puertos |
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13/Sep/2024 |
25J-04702 |
2544004356 |
Para uso de Forklift |
RAYMOND ROMAN |
$216.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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13/Sep/2024 |
25J-03550 |
2544004354 |
C-24-310- Mantenimiento de Equipo Biomédico |
KP MEDIC CORP |
$7,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Sep/2024 |
25J-04697 |
2544004360 |
Materiales Verjas Muelles Carga (A. Rosario) |
RAFAEL J. NIDO, INC. |
$4,288.78 |
Autoridad de los Puertos |
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13/Sep/2024 |
25J-04680 |
2544004353 |
Cambio de Bateria RAM |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Administración de Terrenos |
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13/Sep/2024 |
25J-04698 |
2544004372 |
MANTENIMIENTO DE PICK UP CHEVROLET 3500 |
ADVANCED AUTOPARTS |
$124.75 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/Sep/2024 |
25J-04566 |
2544004368 |
reparaciones filtraciones pisos 3,2y 1 del edificio anexo en Isabel II Ponce |
Lagares Plumbing |
$1,660.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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13/Sep/2024 |
25J-04550 |
2544004339 |
ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS PARA BSL-3 |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC. |
$2,490.00 |
Departamento de Salud |
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13/Sep/2024 |
25J-04443 |
2544004329 |
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$7,300.00 |
Departamento de Salud |
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13/Sep/2024 |
25J-04075 |
2544004363 |
32374-SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DISEMINACIÓN ENLIGA DE BALONCESTO PUERTORRIQUEÑA |
LIGA PUERTORRIQUEÑA DE BALONCESTO ,LLC |
$10,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Sep/2024 |
24J-18867 |
2444018005 |
ORDEN DE COMPRA DE MEDIOS PARA ÁREA BSL-3 |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$1,476.42 |
Departamento de Salud |