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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Abr/2025 |
25DJ-04028 |
25D4402735 |
TIMMING COVER |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$340.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-04385 |
25D4402858 |
COMPRA E INSTALACIÓN DE ANAQUELES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 TABLILLAS Y ESCALERA DE 4/5 ESCALONES |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$1,334.94 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25J-17656 |
2544016555 |
Para uso de protección área de taller |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$86.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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01/Abr/2025 |
25DJ-03885 |
25D4402681 |
ACEITE DE MOTOR 5W20 |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$4,492.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25J-16777 |
2544016545 |
Reparacion unidad GE-12943 |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$7,418.54 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Abr/2025 |
25J-17637 |
2544016560 |
Mesa de conferencia y sillas para counterdrug |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$11,271.71 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-04215 |
25D4402835 |
COMPRA E INSTALACION UNIDAD DE AIRE TIPO PAQUETE (PU-45) CELDAS DE SEGREGACION INSTITUCION GUAYAMA1,000 |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$23,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Abr/2025 |
25J-17657 |
2544016561 |
Para abastecer inventario del Almacen Central |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$3,085.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
01/Abr/2025 |
25J-17662 |
2544016559 |
Servicios por extinctores en el LIP |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$383.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Abr/2025 |
25J-17626 |
2544016564 |
TRANSPORTACIÓN- GOMAS RAV4 (GE-10503) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$427.20 |
Departamento de la Familia |
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01/Abr/2025 |
25DJ-03656 |
25D4402624M1 |
ROPA INTERIOR PARA MUJERES |
TALUNA CORP |
$18,772.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25J-17473 |
2544016526 |
REQ 19766 MANHOLE FRAME & RING 250091 |
H. Q. J. PLUMBING SUPPLIES LLC |
$1,776.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/Abr/2025 |
25J-17581 |
2544016515 |
Solicitud de Mantenimiento y Reparación Montacarga (Fingger) del Vivero Cambalache |
High Power Tech Inc |
$1,895.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Abr/2025 |
25J-17576 |
2544016472 |
Aquisicion materiales limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$20,211.65 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Abr/2025 |
25J-17576 |
2544016471 |
Aquisicion materiales limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$14,991.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/Abr/2025 |
25J-17636 |
2544016562 |
TRANSPORTACIÓN- GOMAS CARAVAN (GE-09780) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$427.20 |
Departamento de la Familia |
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01/Abr/2025 |
25J-17629 |
2544016563 |
TRANSPORTACIÓN- GOMAS RAV4 (GE-10501) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$427.20 |
Departamento de la Familia |
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01/Abr/2025 |
25DJ-04362 |
25D4402853 |
Compra de Camisas |
ALIANZA DE AUTISMO Y DESORDENES RELACIONADOS DE PR, INC. |
$568.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Abr/2025 |
25DJ-04308 |
25D4402846 |
MATERIAL CONSTRUCCION |
MANUEL LARRIUZ |
$997.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Abr/2025 |
25DJ-04366 |
25D4402840 |
MISCELANEOS EVF |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$136.00 |
Departamento de la Familia |