Ordenes de Compras
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Sep/2024 |
25J-04711 |
2544004386 |
NOTEBOOK HP 15.6 |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$8,506.95 |
Departamento de Salud |
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16/Sep/2024 |
25J-04770 |
2544004443 |
JEEP COMPAS |
BENITEZ GROUP, INC. |
$60,588.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Sep/2024 |
25J-04099 |
2544004225 |
Equipo Cocina Oficina EIS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$20,158.51 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Sep/2024 |
25J-04736 |
2544004428 |
Pieza de A/C - Hepatitis C |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$1,340.00 |
Departamento de Salud |
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16/Sep/2024 |
23J-06379 |
2330446550M1 |
EXTINTORES OFICINA DE CAMUY |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$21.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Sep/2024 |
24J-24093 |
2444023245M2 |
Servicios e Instalacion de Circuitos MOU Dpto. Justicia |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$24,180.99 |
Departamento de Hacienda |
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16/Sep/2024 |
25J-03966 |
2544003905M1 |
REEMPLAZO DE VFD |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$21,235.00 |
Departamento de Estado |
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16/Sep/2024 |
25J-04755 |
2544004437 |
DISPOSICION PROPIEDAD EZCEDENTE DE EQUIPO ELECTRONICO DDEC |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$26,960.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/Sep/2024 |
25J-04767 |
2544004439 |
31942-MATERIALES DE OFICINA |
TONER MAX INC. |
$555.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Sep/2024 |
25J-04767 |
2544004440 |
31942-MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$55.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Sep/2024 |
24DJ-00615 |
24D4400403C |
Decomiso de archivos removibles y módulos en edificio antiguo ACUDEN Viejo San Juan. |
Martinez Enterprises Incorporated |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Sep/2024 |
25DJ-01178 |
25D4400732 |
Equipo |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$675.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Sep/2024 |
25DJ-01182 |
25D4400734 |
Compra cajas para archivar |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$249.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Sep/2024 |
25J-04733 |
2544004436 |
Starter Unidad 20121 ( El Tuque Ponce) |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$495.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Sep/2024 |
25J-04606 |
2544004416 |
Compra de Piezas Mantenimiento Areas Verdes Trampas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,546.62 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Sep/2024 |
25J-04498 |
2544004398 |
Equipo deportivo para diferentes escuelas. |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$11,381.80 |
Departamento Recreación y Deportes |
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16/Sep/2024 |
25DJ-01183 |
25D4400723 |
SERVICIOS RECARGA ALMACEN |
LIGHT GAS CORPORATION |
$225.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Sep/2024 |
25J-04730 |
2544004406 |
Compra de gomas fuera de contrato para ATV Kawasaki MULE 2013 |
MULTIVENTAS LLC |
$660.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Sep/2024 |
25DJ-00496 |
CM5-5180 |
6310-25-50 se solicita la compra de dos Analizadores de Oxígeno Precision Medical modelo PM5950 |
G. MED PRODUCT, INC. |
$590.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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14/Sep/2024 |
25DJ-00282 |
CM5-9154 |
8106-25-009 Compra de condensador y materiales para unidad Top Roof unit 20 tons; ubicada en la azotea Edificio de Almacén Suministros, la cual suple aire al Almacén de Farmacia y Almacén General |
TRANE PUERTO RICO, LLC |
$6,807.67 |
Administración de Servicios Médicos |