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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Mar/2025 |
25J-16973 |
2544016358 |
HCV ALINITY (33902) |
BLUE HEALTH INTERNATIONAL PUERTO RICO LLC |
$2,653.97 |
Departamento de Salud |
|
28/Mar/2025 |
25J-17385 |
2544016370 |
Piezas, Helicóptero N137PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$7,995.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25J-16402 |
2544016368 |
SERVICIO DE PLOMERIA EN BAÑO DEL EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIO ANEXO |
HÉCTOR RODRIGUEZ |
$10,101.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
28/Mar/2025 |
25J-17461 |
2544016356 |
ABS FORD TRANSIT - SERVICIOS GENERALES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$270.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25J-15391 |
2544014470C |
Estacionamiento Flota Vehicular Agencia |
MUSEO DE ARTE DE PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25J-17462 |
2544016360 |
32982- Inspección y certificación de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$520.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Mar/2025 |
25J-17436 |
2544016345 |
Cilindro de Gas Estación de Vega Alta |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25J-17413 |
2544016343 |
gomas Compass GE-09183 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Mar/2025 |
25DJ-04325 |
CM5-8271 |
6125-25-113 salina pH buffered |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,254.60 |
Administración de Servicios Médicos |
|
28/Mar/2025 |
25DJ-04263 |
CM5-8269 |
5501-25-298 |
JOHNSON & JOHNSON INTERNATIONAL |
$240.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
28/Mar/2025 |
24DJ-00625 |
CM4-7822 |
5501-24-329 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$9,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
28/Mar/2025 |
24DJ-00831 |
CM4-9204 |
8108-24-218 Servicio de Limpieza de Cisterna de 800k gl. en el Complejo de Centro Médico |
TODAY PLUMBING SERVICES CORP. |
$26,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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28/Mar/2025 |
25J-17440 |
2544016351 |
Cilindro de Gas Estación de Florida |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Mar/2025 |
25J-17447 |
2544016347 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE TUTTNAUER |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$2,690.12 |
Departamento de Salud |
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28/Mar/2025 |
25J-16952 |
2544016350 |
CORRESPONDENCIA |
FPC BUSINESS FORMS & SYSTEMS INC. |
$1,032.00 |
Departamento de Estado |
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28/Mar/2025 |
25J-17441 |
2544016337 |
WATER COOLER FILTER 25330034 |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$649.68 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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28/Mar/2025 |
25J-17442 |
2544016336 |
Adquisicion de gomas semitraccion 245/70R17 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$993.44 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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28/Mar/2025 |
25J-17453 |
2544016346 |
EQUIPOS AREA COMUNICACION RADIO DIGITAL NOAA AM Y FM |
Industrial Security Products, Inc. |
$49.99 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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28/Mar/2025 |
25J-17412 |
2544016342 |
gomas Compass GE-09190 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Mar/2025 |
25DJ-04319 |
25D4402825 |
MATERIALES PARA REPARAR |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$2,183.24 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |