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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/May/2025 |
25DJ-04954 |
25D4403289 |
Cajas de cable datos |
WIRELESS COMPUTER WORLD, CORP. |
$2,053.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/May/2025 |
25J-19909 |
2544019551 |
231-CONEXION DE UTILIDADES AL GENERADOR |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$16,900.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/May/2025 |
25J-20823 |
2544019562 |
Gomas Boqueron |
MULTIVENTAS LLC |
$1,528.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2025 |
25J-20824 |
2544019560 |
Gomas grua Mayaguez |
MULTIVENTAS LLC |
$1,528.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2025 |
25J-20834 |
2544019554 |
LABELS INFECTIOUS SUBSTANCE |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$125.62 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2025 |
25J-20816 |
2544019543 |
UNIFORMES TRANSPORTACION |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$26,782.71 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/May/2025 |
25J-20842 |
2544019542 |
Para proyectos de fema |
Computer Inn Corp |
$2,137.53 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
07/May/2025 |
25J-20851 |
2544019531 |
Compra Impresos y Encuadernación Centros Pediatricos Regionales. |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$5,000.00 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2025 |
25J-20839 |
2544019553 |
Materiales |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,575.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
07/May/2025 |
25J-19345 |
2544018230 |
Memorias |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$18,500.00 |
Departamento de Justicia |
|
07/May/2025 |
25J-20882 |
2544019546 |
MATERIALES |
Quick Delivery |
$362.78 |
Junta de Retiro |
|
07/May/2025 |
25J-18561 |
2544017403M1 |
INSPECCIONES DE VEHÍCULOS OFICIALES |
Romelka Corporation |
$1,160.00 |
Departamento de Justicia |
|
07/May/2025 |
25J-20865 |
2544019550 |
C-25-244- Alquiler de Contenedor de 40 yardas |
E. C. WASTE LLC |
$2,060.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/May/2025 |
25J-20866 |
2544019533 |
baterías para el camión forestal Chevrolet 3500, tablilla GE12663 asignado a HLS Juncos |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$304.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2025 |
25J-20420 |
2544019548 |
Mantenimiento de fotocopiadora |
Caribbean Data System, Inc. |
$240.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/May/2025 |
25J-20874 |
2544019545 |
ASQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD EXTINTORES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$331.14 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2025 |
25J-20855 |
2544019540 |
Servicios de limpieza |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$3,661.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/May/2025 |
25J-20744 |
2544019405M1 |
Extintonres Incendio - Oficina Central |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$728.90 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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07/May/2025 |
25J-20845 |
2544019541 |
motor manejadora |
A&GS CONTRACTOR INC |
$800.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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07/May/2025 |
25J-20843 |
2544019534 |
Adquisición de sobres para tarjetas de felicitación o invitación |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$19.98 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |