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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Ago/2024 |
25J-03427 |
2544003149 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$375.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Ago/2024 |
25J-03429 |
2544003132 |
Baterias GE-02346 Cidra |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03417 |
2544003141 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$54.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Ago/2024 |
25J-03365 |
2544003139 |
Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$137.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
|
27/Ago/2024 |
25J-03411 |
2544003142 |
Toner para plotter/scaner |
AC BUSINESS SOLUTIONS INC. |
$3,601.68 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
27/Ago/2024 |
25J-03274 |
2544003133 |
Alimentos Temporada Huracanes |
Quick Delivery |
$9,671.43 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00885 |
25D4400524 |
Ponchador correspondencia |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$368.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2024 |
25J-03338 |
2544003137 |
Muebles de casas |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$1,107.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03426 |
2544003134 |
CALZADO PARA VARIOS EMPLEADOS DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION - AVIACION |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$925.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Ago/2024 |
25J-02535 |
2544003131 |
Materiales P/W Cayey |
MADERAS 3C LLC. |
$534.09 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-02872 |
2544003121 |
Instalación de malla protectora contra paloma en Edificio de Fomento |
Q CONSTRUCTION & MAINTENANCE, INC. |
$4,999.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
27/Ago/2024 |
24J-24211 |
2444022975M1 |
Juegos de video y accesorios. |
Quick Delivery |
$461.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
24J-24211 |
2444022976M1 |
Juegos de video y accesorios. |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$943.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03378 |
2544003126 |
Tintas |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$850.55 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03418 |
2544003129 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
TRUCK PARTS CENTER OF RIO GRANDE, INC. |
$159.95 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Ago/2024 |
25J-03389 |
2544003118 |
Piezas para reparar sistema de supresión, camión forestal Dodge Ram GE-06272, propuesta federal FS 22-DG-11120107-013 |
PALADIUS CORP. |
$2,174.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00896 |
25D4400523 |
RECARGA DE GAS CAMPEA LARES |
LIGHT GAS CORPORATION |
$190.00 |
Departamento de la Familia |
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27/Ago/2024 |
25J-03414 |
2544003130 |
Audífonos |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$3,253.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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27/Ago/2024 |
25J-03398 |
2544003120 |
COMPRA DE MATERIALES DE HERIBERTO RUIZ SANCHEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,765.00 |
Departamento de la Vivienda |
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27/Ago/2024 |
24J-21700 |
2444020428C |
Reparación de maquinilla IBM |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$0.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |