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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Ago/2024 |
25J-03308 |
2544003119 |
Impresión de Revista (Concilio) |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$2,250.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Ago/2024 |
25J-03024 |
2544003128 |
Remoción y Reemplazo Transformador Electrico |
JN CONTRACTORS INC |
$37,620.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Ago/2024 |
25J-02998 |
2544002775 |
LIBRETA DE MULTA |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$425.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
27/Ago/2024 |
25J-02077 |
2544002825 |
LA CONFERENCIA/TALLER: 6TA CONFERENCIA ANUAL DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE |
SVC SAN JUAN TRS LLC |
$51,525.50 |
Departamento de Salud |
|
27/Ago/2024 |
25J-03093 |
2544003101 |
Lámpara de techo y bombillas |
SAN JUAN LIGHTING CORP. |
$3,665.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00679 |
25D4400516 |
Aspiradora Portátil de 10 Galones |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$1,094.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00886 |
25D4400520 |
Combustible Diesel Local Patillas |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$342.39 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2024 |
25J-03215 |
2544003123 |
Adquisicion Materiales Electricos Piso 16 |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,095.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Ago/2024 |
25J-03215 |
2544003124 |
Adquisicion Materiales Electricos Piso 16 |
MADERAS 3C LLC. |
$736.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03377 |
2544003122 |
TINTAS CANON - DEPTO MODAS |
Quick Delivery |
$283.92 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03396 |
2544003125 |
COMPRA DE MATERIALES YULEISY M. GONZALEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$670.83 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Ago/2024 |
24J-17749 |
2444016830C |
Tiras de PH 0-14 |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00513 |
CM5-9102 |
8101-25-038 Compra de materiales para la instalación de un fregadero en el área de desinfección de bandejas de Dermatología en Clínicas Externas |
AMTER INC |
$318.25 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00879 |
25D4400519 |
equipo oficina |
MULTIDESK, LLC |
$3,975.20 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00733 |
25D4400522 |
(SECRE) (PLT) 2024-2025 (101) |
Quick Delivery |
$3,668.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00425 |
25D4400432 |
Aire Acondicionado area jaulas canes (K9) |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$10,140.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Ago/2024 |
25J-01905 |
2544001856 |
VIAJE A LOUISVILLE MESC |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,909.78 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03151 |
2544003109 |
Sistema de Protección de Incendios |
GC Company Corp. |
$5,110.00 |
Departamento de Salud |
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27/Ago/2024 |
25DJ-00849 |
25D4400508 |
PAPEL DE BAÑO |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$1,999.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Ago/2024 |
25J-03371 |
2544003092 |
Materiales para uso en todas las oficinas del DJ |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$4,985.22 |
Departamento de Justicia |