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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Jul/2024 |
25J-00237 |
2544000262 |
SOLICITUD DE TONERS |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$1,880.90 |
Departamento de Salud |
|
09/Jul/2024 |
25J-00314 |
2544000267 |
COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARIA DE PLANIFICACION |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,265.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/Jul/2024 |
25J-00329 |
2544000266 |
RENOVACIÓN PROGRAMA VEEAM |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$3,787.10 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
09/Jul/2024 |
25J-00325 |
2544000263 |
ADQUISICIÓN DE SELLOS PREENTINTADOS |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$328.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
09/Jul/2024 |
24J-00517 |
2544000264 |
QUALITY WATER (ENFRIADORES DE AGUA) |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,532.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
09/Jul/2024 |
24DJ-00361 |
CM4-5411 |
4340-24-014 Compra uniforme para los Agentes de Seguridad (los que faltan) |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$1,769.67 |
Administración de Servicios Médicos |
|
09/Jul/2024 |
24DJ-01774 |
CM4-1137 |
8505-24-54-Caja guardar cuchillos (Knife Block Rack)-Centro Distribución |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$136.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
09/Jul/2024 |
25DJ-00039 |
25D4400024 |
Solicitud de contratación de transportación |
JUNIOR BUS LINE, INC. |
$600.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Jul/2024 |
25J-00299 |
2544000261 |
DISPENSADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,688.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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09/Jul/2024 |
25J-00288 |
2544000260 |
32081-CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,010.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Jul/2024 |
25J-00307 |
2544000259 |
Agua Potable Embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$10,062.40 |
Municipio de Aguadilla |
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09/Jul/2024 |
25J-00320 |
2544000258 |
Reparación de goma para Ford Explorer 2018, Tablilla GE08793 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$14.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Jul/2024 |
25J-00317 |
2544000257 |
Material de aseo personal |
TALUNA CORP |
$445.13 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Jul/2024 |
24J-23416 |
2444022358C |
RENTA EQUIPO ENFRIADOR DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Jul/2024 |
24J-24676 |
2544000104 |
Servicio Grua |
BCH PARTS & AUTO REPAIR, INC. |
$695.00 |
Departamento de la Familia |
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09/Jul/2024 |
25J-00295 |
2544000253 |
SOLICITUD DE SILLA ERGONOMICA |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$10,554.31 |
Departamento de Salud |
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09/Jul/2024 |
24J-24728 |
2444023514 |
CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS BASE MUÑIZ CAROLINA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$22,424.85 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Jul/2024 |
23J-14458 |
2344016617M2 |
Alfombra Oficina Regional de Aguadilla |
CUSTOM CARPETS DISTRIBUTORS |
$24,725.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
09/Jul/2024 |
24J-24430 |
2544000256 |
SERVICIOS TELEFONICOS |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$1,817.32 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
09/Jul/2024 |
25DJ-00032 |
25D4400021 |
Servicio de coordinación de actividad de adiestramiento |
CHINEA SERVICES INC |
$6,350.00 |
Departamento de la Familia |