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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Sep/2024 |
25J-05242 |
2544004898 |
Mantenimiento requerido para dos motoras acuáticas 25 horas |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$434.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-05303 |
2544004908 |
MATERIALES OFICINA |
Office Tech Solution |
$1,255.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-05260 |
2544004906 |
Control Pressure Goernor Un. GE-05585 Juncos |
PALADIUS CORP. |
$2,960.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-05272 |
2544004886 |
DECOMISO MATERIAL EXCEDENTE |
Martinez Enterprises Incorporated |
$1,374.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-05274 |
2544004887 |
Compra de Gomas 2024 Barranquitas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-05244 |
2544004899 |
Ford F250, GE-12852; luces interior capota |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$145.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-05277 |
2544004902 |
REPARACION DUAL TACHOMETER N137PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$3,650.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25DJ-01326 |
25D4400842 |
COMPRA DE EQUIPO |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$289.00 |
Departamento de la Familia |
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20/Sep/2024 |
25J-05124 |
2544004774 |
PIEZAS DE ESCAPE GE 04252 |
Mega Parts and Service Inc |
$911.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-05269 |
2544004901 |
TRANSMISION VAN GE- 05854 |
VICTORY TRANSMISSION, CORP. |
$2,675.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-04536 |
2544004883 |
Equipo Deportivo para–Centro de Formación |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$152,091.05 |
Departamento Recreación y Deportes |
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20/Sep/2024 |
25DJ-01337 |
25D4400843 |
Decomiso de Material Excedente |
HG Solutions Services |
$3,250.00 |
Departamento de la Familia |
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20/Sep/2024 |
25DJ-01327 |
25D4400841 |
COMPRA DE ROLLOS DE TAPE PARA ALMÁCEN DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS |
CARIBE INDUSTRIAL SYSTEMS, INC., |
$1,728.90 |
Departamento de la Familia |
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20/Sep/2024 |
25J-05252 |
2544004905 |
Instalación Defensas, Pto. Nuevo (A. Rosario) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,257.10 |
Autoridad de los Puertos |
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20/Sep/2024 |
25J-05267 |
2544004904 |
Requisición materiales disposición documentos fiscales (Finanzas) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,849.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-04701 |
2544004897 |
REEMPLAZO LUMINARIAS POSTES |
Circuit Electric CE Group Inc |
$18,100.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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20/Sep/2024 |
25J-05241 |
2544004896 |
Evaluación para reparación de tuberia |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$3,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Sep/2024 |
25J-05233 |
2544004895 |
LAVADO MANTELES |
Quick Delivery |
$99.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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20/Sep/2024 |
25J-05240 |
2544004894 |
Liquido para prensa de imprenta |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$99.56 |
Lotería de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-05142 |
2544004892 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$2,596.51 |
Departamento de Hacienda |