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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Sep/2024 |
25DJ-01334 |
25D4400840 |
DVD |
Camera Mundi, LLC |
$1,593.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Sep/2024 |
25J-05019 |
2544004884 |
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$18,950.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Sep/2024 |
25J-05278 |
2544004888 |
Batería Generador Eléctrico Estación Salinas Coquí |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-04497 |
2544004891 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES |
Three O' LLC |
$6,720.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-05171 |
2544004830 |
IMPRENTA |
Quick Delivery |
$1,905.90 |
Departamento de Salud |
|
20/Sep/2024 |
22J-02594 |
2230445009C |
None |
Skytec, Inc. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-03963 |
2544003662C |
Banderas Lobby |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$0.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
20/Sep/2024 |
25J-04992 |
2544004849 |
TINTAS IMPRESORA DE ID'S ADULTOS MAYORES |
System One, Inc. |
$5,680.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Sep/2024 |
25J-04991 |
2544004856 |
MATERIALES DE OFICINA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,382.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Sep/2024 |
25J-05259 |
2544004881 |
Bateria Generador Electrico (Juncos) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-05268 |
2544004885 |
Piezas Sistema Aire Un GE-02350 Maunabo |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,553.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-04280 |
2544004842 |
EQUIPO TECNOLOGICO |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$4,685.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Sep/2024 |
25J-05086 |
2544004876 |
MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO TB |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$7,350.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Sep/2024 |
25J-05251 |
2544004882 |
Accesorios de computadora |
Computer Inn Corp |
$164.48 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-05177 |
2544004878 |
ASFALTO |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$18,583.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-05255 |
2544004877 |
ADQ EQUIPO TECNOLOGICO-COMP-LAPTOP ASESORIOS |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$3,857.52 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
20/Sep/2024 |
25J-05101 |
2544004880 |
Teléfonos (Línea PAS) |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$19,990.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Sep/2024 |
25J-04907 |
2544004873 |
ALCOHOL |
TALUNA CORP |
$299.92 |
Departamento de Salud |
|
20/Sep/2024 |
25J-04907 |
2544004874 |
ALCOHOL |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$80.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Sep/2024 |
25J-01466 |
2544001384 |
Memo/Monit/BAT-INTE.TEMP |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$95.20 |
Departamento de Salud |