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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Sep/2024 |
25J-05191 |
2544004865 |
SILLA EJECUTIVA ERGONÓMICA BAJO CONTRATO |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$555.49 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25DJ-01010 |
25D4400759 |
Hiploclorito 12.5% Sabana Hoyo de Arecibo |
Quick Delivery |
$5,549.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Sep/2024 |
25J-03341 |
2544003037M1 |
FEMA ESTACION COMERIO |
MADERAS 3C LLC. |
$299.09 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-04715 |
2544004838 |
Reparación Chiller #2 |
AIREKO SERVICES & INSTALLATION LLC. |
$9,026.59 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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20/Sep/2024 |
25J-05130 |
2544004807 |
MANTENIMIENTO GENERADOR |
TESELTA LLC |
$720.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Sep/2024 |
25J-05158 |
2544004837 |
GE- 05971 reparación de A/c |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$789.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-03695 |
2544004867 |
Muebles de Oficina |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$208,647.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Sep/2024 |
25J-05183 |
2544004862 |
ASFALTO |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$19,400.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-05179 |
2544004813 |
Reparación de freno unidad GE-12385 san Sebastián |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$3,670.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-05224 |
2544004844 |
LIMPIADOR MULTIUSO,CLOROX,BOLSAS DE BASURA.. |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$6,995.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Sep/2024 |
25J-05224 |
2544004843 |
LIMPIADOR MULTIUSO,CLOROX,BOLSAS DE BASURA.. |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$37,064.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Sep/2024 |
25J-05228 |
2544004850 |
SERVICIO DE MONITOREO VIRTUAL |
CAPITOL SECURITY POLICE, INC. |
$20,556.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-05192 |
2544004810 |
Gomas Jefe Distrito Bayamon |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$516.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-05157 |
2544004817 |
PIEZAS LANCHA UNIDAD MARITIMA GE-PR0124 |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$2,497.16 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25DJ-00646 |
MP5-3158 |
6230-25-011 Monitores registro datos |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,379.50 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Sep/2024 |
25DJ-00797 |
CM5-9158 |
5500-25-017 INSTRUMENTOS BANDEJAS DE NAVEGACION ENT |
VITALIFE, INC. |
$19,365.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Sep/2024 |
25DJ-00764 |
CM5-9159 |
6211-25-021 ENVASES DESINFECCION |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$5,348.12 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Sep/2024 |
25J-05201 |
2544004866 |
Baterias |
Caribbean Data System, Inc. |
$11,451.44 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-05047 |
2544004864 |
Licencia CTrek |
Service Group Consultant Inc |
$10,000.00 |
Departamento de Hacienda |
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20/Sep/2024 |
24J-16994 |
2444015849C |
COMPRA DE MATERIALES LANCO CARMEN PEREZ TORRES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |