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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Jul/2024 |
25J-00224 |
2544000207 |
FUMIGACIÓN EDIF. MONACILLO DPT DE SALUD |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,915.36 |
Departamento de Salud |
|
08/Jul/2024 |
24J-13280 |
2444012611M1 |
DESINFECCION E HIGIENIZACION DE VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$2,400.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
08/Jul/2024 |
24J-24848 |
2544000187 |
Servicio y mantenimiento de áreas verdes agosto ABM National |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$399,857.78 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Jul/2024 |
25J-00246 |
2544000190 |
COMPRA DE ALMOHADA DE APOYO LUMBAR PARA SILLA |
Steps 4 Success |
$41.35 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Jul/2024 |
25J-00268 |
2544000214 |
REPARACIÓN DE ALFOMBRA, ÁREA DE VESTIBULO Y ESCALERA SALA DE FESTIVALES ANTONIO PAOLI DEL CBA |
PAONESSA ALFOMBRAS INC. |
$2,952.70 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
08/Jul/2024 |
25J-00262 |
2544000212 |
GORRAS |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$850.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
08/Jul/2024 |
24J-23584 |
2544000211 |
Relocalización de escanear del proyecto digitalizaion |
Crowley Micrographics, Inc. |
$14,950.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
08/Jul/2024 |
25J-00063 |
2544000165 |
TINTAS DE IMPRESORA |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$4,832.10 |
Departamento de Salud |
|
08/Jul/2024 |
25J-00063 |
2544000164 |
TINTAS DE IMPRESORA |
TONER MAX INC. |
$10,229.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Jul/2024 |
24J-21862 |
2544000198 |
PARA REPARACIÓN DEL MUELLE DE LA RESERV NATURAL DE INVESTIGACIÓN ESTUARINA BAHÍA DE JOBOS EN AGUIRRE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATUTALES (DRNA) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
TEAM MARINE CORP |
$69,947.62 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Jul/2024 |
24J-15681 |
2444014807C |
Reparación de Chevrolet Tahoe GE 05733 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$0.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
08/Jul/2024 |
25J-00111 |
2544000197 |
Servicios de alimentos catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$148.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Jul/2024 |
24J-24422 |
2444023447C |
Disposición de basura |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$0.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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08/Jul/2024 |
25J-00232 |
2544000189 |
INSPECCIONES |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$3,315.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Jul/2024 |
25J-00212 |
2544000205 |
Reparación del brazo mecánico para salida de estacionamiento |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$325.00 |
Administración de Terrenos |
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08/Jul/2024 |
25J-00235 |
2544000191 |
Compra de sillas de laboratorio para personal del ILSP |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$4,359.29 |
Departamento de Salud |
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08/Jul/2024 |
25J-00107 |
2544000183 |
Servicio Refills Botellones Agua 5 galones 2024 |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$2,475.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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08/Jul/2024 |
25J-00245 |
2544000196 |
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS Y TRAMPAS |
THE STATE CHEMICAL SALES COMPANY INTERNATIONAL INC. |
$1,164.82 |
Departamento de la Vivienda |
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08/Jul/2024 |
25J-00220 |
2544000194 |
Jeringuillas de presicion - Lab. Quimica Sec. Organicos |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$533.14 |
Departamento de Salud |
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08/Jul/2024 |
25J-00247 |
2544000202 |
COMPRA DE SELLO PARA LA DIVISION DE LITIGIO |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$31.50 |
Departamento de la Vivienda |