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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Mar/2025 |
25J-16986 |
2544015892 |
277-SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$353,821.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Mar/2025 |
25J-16935 |
2544015891 |
Base para colocar monitores |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$484.65 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
24/Mar/2025 |
25J-16822 |
2544015893 |
SERVICIO |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,472.00 |
Junta de Retiro |
|
24/Mar/2025 |
25J-16729 |
2544015877 |
REPARACION De MONTERO GE09457 AGUADILLA |
ECA MANAGEMENT LLC |
$530.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Mar/2025 |
25J-16960 |
2544015890 |
Muebles de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,940.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Mar/2025 |
25J-16897 |
2544015888 |
Para adiestramiento de Boxeo |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,902.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Mar/2025 |
25J-16578 |
2544015870 |
MATERIALES DE ALMACENAJE |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$8,018.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Mar/2025 |
25J-16933 |
2544015887 |
RECARGA EXTINTORES AREA EXAMEN ISLA VERDE |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$96.68 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Mar/2025 |
25J-16954 |
2544015886 |
BUTACA ERGONOMICA CASO MARICELLI FIGUEROA ESTRELLA (04-15-5183) |
J. SAAD NAZER, INC. |
$326.36 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-04238 |
25D4402762 |
UN COMPRESOR Y DOS FAN MOTOR |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$4,995.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-04039 |
25D4402767 |
Pañales para Adultos y Niños |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$9,096.90 |
Departamento de la Familia |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-03991 |
25D4402704 |
Solicitud Reparación y Mantenimiento Impresoras Oficina de Finanzas Facsimile Paper Connection |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,292.70 |
Departamento de la Familia |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-03654 |
25D4402770 |
Equipo |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$85.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-03904 |
25D4402659M2 |
Alimentos Fríos - CAMPEA Bayamón |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$7,629.27 |
Departamento de la Familia |
|
24/Mar/2025 |
25J-13585 |
2544012726M1 |
Truck Tumba 07985GE |
WALDEMAR LÓPEZ |
$2,028.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Mar/2025 |
25J-10171 |
2544009459 |
1,000 bombillas - nueva sede del DS |
TALUNA CORP |
$6,620.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Mar/2025 |
25J-16965 |
2544015885 |
AGENDAS INFORMATIVAS 2025 |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$3,530.25 |
Departamento de Justicia |
|
21/Mar/2025 |
25J-16956 |
2544015879 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$3,693.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Mar/2025 |
25J-16963 |
2544015883 |
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ASFALTO FRIO PARA LA REGIONAL DE GUAYAMA |
PUERTO RICO ASPHALT, LLC |
$3,990.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/Mar/2025 |
25J-16888 |
2544015880 |
SERVICIO DE HOJALATERÍA & PINTURA / V.O. GE-10208 |
Car Color Max |
$1,128.00 |
Departamento de Justicia |