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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Jul/2024 |
25J-00011 |
2544000008 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$3,450.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/Jul/2024 |
24J-23631 |
2444022674 |
MOCHILAS CERT |
Industrial Security Products, Inc. |
$33,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Jul/2024 |
24J-21160 |
2444019489C |
Carpetas 1 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
01/Jul/2024 |
24J-10674 |
2444010163 |
SERVICIO DE VOZ |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$86,971.02 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/Jul/2024 |
24J-24799 |
2444023560 |
seguridad |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$36,322.80 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
01/Jul/2024 |
24J-24802 |
2544000001 |
mantenimiento |
MULTI CLEAN SERVICES, INC. |
$71,280.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
01/Jul/2024 |
24DJ-01936 |
25D4400004 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$48.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Jul/2024 |
24J-24096 |
2444022878M1 |
Servicio y mantenimiento de áreas verdes - Xpert's LLC |
XPERT'S LLC |
$1,432,569.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Jul/2024 |
24DJ-01033 |
24D4401338 |
ACTIVE FLOOR |
EDUCATIONAL DEVELOPMENT GROUP, INC. |
$45,990.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Jul/2024 |
24DJ-01912 |
24D4401354 |
SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO |
H.G. AIR CONDITIONING, INC. |
$802.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Jun/2024 |
24J-24849 |
2444023631 |
Servicio y mantenimiento de áreas verdes agosto Xpert's |
XPERT'S LLC |
$1,611,388.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Jun/2024 |
24J-19155 |
2444021447 |
Adquisición de Materiales para la Conservación de las Facilidades del Departamento de Salud |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$11,982.88 |
Departamento de Salud |
|
29/Jun/2024 |
24J-19155 |
2444018305 |
Adquisición de Materiales para la Conservación de las Facilidades del Departamento de Salud |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$16,681.62 |
Departamento de Salud |
|
29/Jun/2024 |
24J-23976 |
2444023085M1 |
Monitores |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$39,524.45 |
Departamento de Estado |
|
29/Jun/2024 |
24J-22474 |
2444021271M1 |
Topes para area de Impresión de Billetes |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$2,295.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
29/Jun/2024 |
24J-13530 |
2444012550C |
ALIENAMIENTO DODG RAM GE-07395 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Jun/2024 |
24J-13917 |
2444012878C |
NEUMATICOS DODGE RAM GE-07395 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Jun/2024 |
24J-19709 |
2444018835C |
PIEZAS OTROS EQUIPOS |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Jun/2024 |
24J-24847 |
2444023630 |
Servicio de Guardias de Seguridad (SOR Metro) |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$122,158.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Jun/2024 |
24J-24643 |
2444023629 |
Servicio de Limpieza de Planta Física (UEDAS) |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$57,711.66 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |