![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Mar/2025 |
25J-16925 |
2544015858 |
D-BOARD Y LETRERO |
EXPO CARIBE INC |
$328.00 |
Departamento de Justicia |
|
21/Mar/2025 |
25J-16883 |
2544015859 |
SERVICIO DE HOJALATERÍA & PINTURA / V.O. GE-10281 |
Car Color Max |
$969.50 |
Departamento de Justicia |
|
21/Mar/2025 |
25J-16947 |
2544015881 |
Dectector de Humo - Edificio Antiguo Hospital |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$633.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
21/Mar/2025 |
25J-16950 |
2544015882 |
Máquina de Lavado a Presión |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,350.10 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
21/Mar/2025 |
25J-16923 |
2544015865 |
Adquisicion de Tractor para Mantenimiento de Areas Verdes |
MADERAS 3C LLC. |
$2,594.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Mar/2025 |
25J-16927 |
2544015857 |
Baterias Recargables Equipos Tecnológicos - SAEA |
S.O.P., INC. |
$320.16 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Mar/2025 |
25J-16943 |
2544015874 |
PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA |
Quick Delivery |
$201.70 |
Departamento de Estado |
|
21/Mar/2025 |
25J-16901 |
2544015875 |
MATERIALES |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$16.47 |
Junta de Retiro |
|
21/Mar/2025 |
25J-16945 |
2544015873 |
Tinta para Sello de Goma - Estacionamiento |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$33.60 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
21/Mar/2025 |
25J-16948 |
2544015868 |
Servicio de Catering - Taller Gráfico - 27-mar.-2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$240.30 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
21/Mar/2025 |
25J-16922 |
2544015861 |
Gomas para unidad Ge-10464 Añasco doe |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,549.16 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Mar/2025 |
25J-16881 |
2544015867 |
C-25-198- Diesel |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$5,040.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Mar/2025 |
25J-16959 |
2544015876 |
SERVICIO PARA GENERADOR |
Three O' LLC |
$1,450.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
21/Mar/2025 |
25J-16937 |
2544015866 |
COMPRA DE MICROHONDAS, PLANCHA Y CARROS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS |
CASA JUPITER INC. |
$3,245.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Mar/2025 |
25J-16202 |
2544015851 |
LABELS |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$130.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Mar/2025 |
25J-16941 |
2544015864 |
REQ 19675 Rueda de medir en metros (rueda de 12.5 diametro) |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$269.85 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Mar/2025 |
25J-16456 |
2544015871 |
33251- Mattress |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$7,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Mar/2025 |
25J-16957 |
2544015869 |
MOVIMIENTO CAJA FUERTE |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$675.00 |
Departamento de Hacienda |
|
21/Mar/2025 |
25J-16884 |
2544015860 |
SERVICIO DE HOJALATERÍA & PINTURA / V.O. GE-10194 / FISCALÍA DE GUAYAMA |
Car Color Max |
$364.70 |
Departamento de Justicia |
|
21/Mar/2025 |
25J-15977 |
2544015852 |
Compra de reactivos DENV/ZIKV para vigilancia Arbovirales |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$32,475.00 |
Departamento de Salud |