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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Sep/2024 |
25J-03397 |
2544003127M1 |
Manteles para Conferencia sobre Datos con la Oficina del Censo |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$715.00 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-04193 |
2544003867M1 |
VIAJE OFICIAL JORGE A. CAMPOS A MEDELLIN |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,023.89 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
09/Sep/2024 |
25J-03875 |
2544003848 |
REPARACION TUBERIA AGUA POTABLE ESTACIONAMIENTO PERIMETRO CENTRO MEDICO SUR |
HG Solutions Services |
$16,000.00 |
Departamento de Salud |
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09/Sep/2024 |
25J-03980 |
2544003866 |
SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,509.53 |
Departamento de Salud |
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09/Sep/2024 |
25DJ-01093 |
25D4400652 |
COMPRA DE COMIDA CANES |
Quick Delivery |
$7,857.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Sep/2024 |
25J-04007 |
2544003888 |
SOLICITUD PARA COMPRA DE CUFF – SUPLIDO DE TELEMEDICINA |
CARIBBEAN STONE PRODUCTS, INC |
$6,526.00 |
Departamento de Salud |
|
09/Sep/2024 |
25DJ-01082 |
25D4400648 |
COMPRA E NSTALACION BOMBAS AGUA POTABLE BAYAMON 705 |
ENGINEERED PARTS AND SERVICES, INC. |
$33,639.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Sep/2024 |
25J-04221 |
2544003901 |
OFICINA DE ASESORES LEGALES |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$2,520.00 |
Departamento de Salud |
|
09/Sep/2024 |
25J-04252 |
2544003908 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$1,080.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-04249 |
2544003906 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$1,500.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
09/Sep/2024 |
25J-04230 |
2544003904 |
CAMION TRUJILLO ALTO |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$3,670.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-04225 |
2544003903 |
RIBBON KIT DATA CARD |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$1,617.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-04220 |
2544003902 |
Letreros Elevadores |
Linette Colón D.B.A. D'SIGN SHOP |
$170.00 |
Departamento de Estado |
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09/Sep/2024 |
25DJ-01051 |
25D4400646 |
ACONDICIONAMIENTO Y CERTIFICACION GABINETES INCENDIO ANEXO 246 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$6,032.52 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Sep/2024 |
25J-04178 |
2544003826 |
BATERIA PARA VEHICULO DE MOTOR |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-03809 |
2544003893 |
Servicio de Inspeccion, Certificacion y Mantenimiento de Extintores del ILSP |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$1,310.00 |
Departamento de Salud |
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09/Sep/2024 |
25J-04094 |
2544003828 |
MATERIAL ALMACEN |
Quick Delivery |
$1,780.85 |
Departamento de Salud |
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09/Sep/2024 |
25J-04068 |
2544003881 |
TONER NEVERSTOP |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$3,484.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-04199 |
2544003892 |
Equipo tecnologico |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$13,163.80 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-03990 |
2544003889 |
MANTENIMIENTO MENSUAL PORTONES ELECTRICOS(NMEAD) |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$1,680.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |