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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Sep/2024 |
25J-04158 |
2544003874 |
MANTENIMIENTO E INSPECCION DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$2,347.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Sep/2024 |
25DJ-00930 |
25D4400647 |
CERA PARA PISO CANCHA |
COAST CHEMICALS & SPECIALTY PRODUCTS, INC. |
$204.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Sep/2024 |
25J-04141 |
2544003865 |
Silla |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,038.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-04103 |
2544003878 |
SOLICITUD DE EQUIPO |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$2,198.00 |
Departamento de Salud |
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09/Sep/2024 |
25DJ-01006 |
25D4400644 |
DISCOS TAB.05689 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$250.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Sep/2024 |
25DJ-01012 |
25D4400633M1 |
REFRIGERADOR PEQUEÑOS |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$987.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Sep/2024 |
25DJ-01113 |
25D4400643 |
Compra de Alimentos Suministros para SVI |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$588.78 |
Departamento de la Familia |
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09/Sep/2024 |
25DJ-01108 |
25D4400642 |
Cambio de Bateria y Gomas Delanteras |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$222.00 |
Departamento de la Familia |
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09/Sep/2024 |
25J-04105 |
2544003877 |
Cable y materiales Electricos Aibonito |
FINANCIADORA DE CAGUAS COMMERCIAL COMPANY, INC. |
$159.23 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-04176 |
2544003897 |
SERVICIOS DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,743.50 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25DJ-00784 |
25D4400624 |
ESCRTORIO OFICINA JEFA INSTITUCIONAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,698.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Sep/2024 |
25J-04226 |
2544003894 |
TARJETAS PVC BLANCA ID CARD |
AVENT TECHNOLOGY GROUP INC. |
$1,110.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-04200 |
2544003896 |
GOMAS FORD GE-04247 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25J-04146 |
2544003854 |
MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO TB |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$757.70 |
Departamento de Salud |
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09/Sep/2024 |
25J-04201 |
2544003895 |
BATERIAS CAMION RIO PIEDRAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25DJ-00573 |
25D4400325C |
TRANSMICIO 09281 |
VICTORY TRANSMISSION, CORP. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Sep/2024 |
25DJ-00847 |
25D4400628 |
CANDADOS |
AMERICA'S LOCKS & KEY CORP. |
$1,430.10 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Sep/2024 |
25J-04162 |
2544003837 |
FOLDER DE 2 DIVISIONES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$638.00 |
Departamento de Salud |
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09/Sep/2024 |
25J-03611 |
2544003855 |
ADQUISICION DE TRITURADORA PROYECTO DE FEMA -CUARTEL GENERAL |
Uniphoto Inc . |
$22,497.59 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Sep/2024 |
25DJ-01001 |
25D4400581 |
PRODUCTOS PARA LAVAR CARROS |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$3,995.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |