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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Sep/2024 |
25DJ-00311 |
CM5-5142 |
4320-25-006-DELLPowerEdge R740 (Truenorth) |
TRUENORTH CORP |
$2,188.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
06/Sep/2024 |
25J-04093 |
2544003792 |
EXTIRMINACION PLAZA AMERICAS |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$65.16 |
Departamento de Salud |
|
06/Sep/2024 |
25DJ-00889 |
CM5-5145 |
8501-25-11-Cuchillos (Utility & Chef Knife) Cocina Central |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$360.50 |
Administración de Servicios Médicos |
|
06/Sep/2024 |
25J-04118 |
2544003788 |
REMOCION Y DISPOSICION DE TUBERIA MECANICA (DUCTO) DE ACERO EN EL TECHO |
Q CONSTRUCTION & MAINTENANCE, INC. |
$4,850.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
06/Sep/2024 |
25DJ-00858 |
CM4-5160 |
6125-25-036 LRC Cruz Roja |
CRUZ ROJA NACIONAL AMERICANA |
$33,267.84 |
Administración de Servicios Médicos |
|
06/Sep/2024 |
25DJ-00899 |
CM5-5140 |
4230-25-002 |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$414.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
06/Sep/2024 |
25J-04067 |
2544003795 |
Pasajes Minneapolis 2024 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,889.92 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
06/Sep/2024 |
25J-04089 |
2544003777 |
GUAYAMA COMPRA E INSTALACION CORTINAS |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$3,525.00 |
Departamento de Salud |
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06/Sep/2024 |
25J-04062 |
2544003785 |
Artículos de Limpieza e Higiene |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$3,216.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
06/Sep/2024 |
24J-04474 |
2444003998M1 |
SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$28,865.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Sep/2024 |
25J-04031 |
2544003790 |
VIAJE A WASHINGTON 16-20 SEPTIEMBRE 2024 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,050.90 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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06/Sep/2024 |
25J-04134 |
2544003791 |
VACIADO PLANTA DE TRATAMIENTO ACADEMIA RAMOS & MORALES |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$8,400.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Sep/2024 |
25J-03204 |
2544003268 |
Módulos de Escritorio |
AFD CONTRACT FURNITURE OF PUERTO RICO, INC. |
$26,654.93 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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06/Sep/2024 |
24J-12953 |
2444014333M1 |
Togas y premiaciones clase 24-01 |
JENDAY SCHOLASTIC DISTRIBUTORS, INC. |
$16,806.10 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Sep/2024 |
25J-03337 |
2544003705 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION(2) |
Steps 4 Success |
$1,528.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Sep/2024 |
25J-03337 |
2544003704 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION(2) |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$372.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Sep/2024 |
25J-03337 |
2544003252 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION(2) |
MADERAS 3C LLC. |
$7,994.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Sep/2024 |
25J-04110 |
2544003786 |
MATERIALES |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$644.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Sep/2024 |
25J-03924 |
2544003692 |
ROLLO MANTEL PLASTICO Y SUJETADORRES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$69.59 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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06/Sep/2024 |
25J-04018 |
2544003759 |
Carro de Carga Multiusos Plegable (trolley) |
S.O.P., INC. |
$74.99 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |