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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Jun/2024 |
24J-24710 |
2444023610 |
2024-2025 Contrato Sistemas de Telefonia |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$3,533.10 |
Administración de Terrenos |
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29/Jun/2024 |
24J-24782 |
2444023608 |
VACIADO DE POZO SEPTICO |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$27,000.00 |
Municipio de Florida |
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29/Jun/2024 |
24J-24818 |
2444023607 |
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ACA CENTRAL |
AGMA SECURITY SERVICES INC. |
$102,579.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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29/Jun/2024 |
24J-24844 |
2444023604 |
31735-MATEERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,440.41 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Jun/2024 |
24J-24844 |
2444023605 |
31735-MATEERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$889.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Jun/2024 |
24J-24469 |
2444023578 |
COMPRA DE COOLING TOWER'S PARA EDIFICIO CENTRAL |
O.G. INDUSTRIAL |
$56,000.00 |
Departamento de la Vivienda |
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29/Jun/2024 |
24J-23852 |
2444023572 |
Garantía equipos Laptops Lenovo |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$24,300.00 |
Departamento de la Familia |
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29/Jun/2024 |
24J-24786 |
2444023600 |
REFILL AGUA BOTELLONES 5 GALONES DURANTE 2024-2025 |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$2,640.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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29/Jun/2024 |
24J-24768 |
2444023568 |
Materiales Servicios Administrativos - |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$64.00 |
Administración de Servicios Generales |
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29/Jun/2024 |
24J-24654 |
2444023580 |
Renovación Contrato Arrendamiento Metro Postal 2024-2025 - Pitney Bowes, Inc. |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,919.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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29/Jun/2024 |
24J-24831 |
2444023597 |
Transportación |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$300.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Jun/2024 |
24J-24788 |
2444023596 |
10,000 GALONES DE COMBUSTIBLE JET-A |
SOUTH P.R. AEROSERVICE, INC. |
$81,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Jun/2024 |
24J-24632 |
2444023586 |
ARTICULOS PROMOCIONALES |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$18,630.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Jun/2024 |
24J-24781 |
2444023582 |
Servicio de mantenimiento |
XPERT'S LLC |
$11,826.72 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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29/Jun/2024 |
24J-24833 |
2444023595 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS DE ADMINISTRACION |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$433,142.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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29/Jun/2024 |
24J-24631 |
2444023581 |
Licencias Manage Engine Service Desk |
INFORMASI, LLC |
$43,884.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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29/Jun/2024 |
24J-24596 |
2444023577 |
Renovacion Licencias Webflow |
Webflow |
$197,500.95 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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29/Jun/2024 |
24J-24256 |
2444023579 |
Nielsen |
Nielsen Ibope Inc. |
$23,196.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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29/Jun/2024 |
24J-24706 |
2444023593 |
Tarjetas de Regalo (CTIAM) |
Quick Delivery |
$198,480.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Jun/2024 |
24J-24827 |
2444023584 |
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$682,300.80 |
Municipio de Toa Baja |