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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Mar/2025 |
25J-16619 |
2544015920 |
REPARACION DE BAÑO |
HG Solutions Services |
$5,000.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Mar/2025 |
25J-17001 |
2544015926 |
PONCHADOR ENTINTADO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$77.98 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
24/Mar/2025 |
25J-16999 |
2544015924 |
HERRAMIENTAS |
CARIBE SALES AGENCIES INC. |
$638.50 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
24/Mar/2025 |
25J-17017 |
2544015925 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$53.40 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Mar/2025 |
25J-17014 |
2544015923 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
CHINEA SERVICES INC |
$600.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-04183 |
25D4402779 |
Toner para Printer HP Color Laser Jet PRO M 255 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,830.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Mar/2025 |
25J-17022 |
2544015922 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$223.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
24/Mar/2025 |
25J-17009 |
2544015918 |
Para reparación de vehículo Oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$200.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Mar/2025 |
25J-16992 |
2544015913 |
Cable HMDI |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$330.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
24/Mar/2025 |
25J-16868 |
2544015911 |
ZOCALOS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$9,497.25 |
Departamento de Salud |
|
24/Mar/2025 |
25J-16993 |
2544015916 |
CUBO DE MAPEAR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$325.38 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Mar/2025 |
25J-16880 |
2544015915 |
Renta de Equipo Actv. LAP |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$3,380.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Mar/2025 |
25J-16706 |
2544015904 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,172.45 |
Departamento de Salud |
|
24/Mar/2025 |
25J-16998 |
2544015914 |
BATERIAS 9V |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$24.12 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
24/Mar/2025 |
25J-16679 |
2544015903 |
ROUTERS - CSA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$2,559.90 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
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24/Mar/2025 |
25J-16982 |
2544015902 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$110.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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24/Mar/2025 |
25J-16994 |
2544015912 |
Pauta periodico |
GFR Media, LLC |
$4,767.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
24/Mar/2025 |
25J-16900 |
2544015910 |
PROTECTORES DE OJOS, SOLVENTE PARA LIMPIAR ARMAS, BATERIAS AA, JABON LIQUIDO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,482.94 |
Departamento de Hacienda |
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24/Mar/2025 |
25J-16968 |
2544015908 |
Materiales P/W Caguas (cristal laminado) |
HG Solutions Services |
$1,275.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Mar/2025 |
25J-16975 |
2544015909 |
Alfombra de área |
PAONESSA ALFOMBRAS INC. |
$475.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |