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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Jun/2024 |
24J-24609 |
2444023562 |
Licencias Microsoft Luma |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$400,867.50 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
28/Jun/2024 |
24J-24457 |
2444023565 |
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ACONDICIONADORES DE AIRE |
STANDARD REFRIGERATION COMPANY INC. |
$45,000.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Jun/2024 |
24J-24822 |
2444023561 |
C-24-284- Servicio de Guardia de Seguridad |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$9,664.38 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Jun/2024 |
24J-24800 |
2444023557 |
Adquisicion de Banderas |
TROPICAL FLAG MFG., CORP. |
$8,105.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
28/Jun/2024 |
23J-19737 |
2444000146M1 |
SERVICIO (ARRENDAMIENTO) FOTOCOPIADORA 2024 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$144,615.24 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Jun/2024 |
24J-14779 |
2444013718M1 |
Impermeabilizacion |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$221,187.75 |
Departamento de Estado |
|
28/Jun/2024 |
24J-24708 |
2444023555 |
MATERIALES PARA ROTULACION DE LETREROS |
MADERAS 3C LLC. |
$3,718.01 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Jun/2024 |
24J-24791 |
2444023550 |
Servicio de seguridad |
BRIDGE SECURITY SERVICE, INC. |
$18,265.50 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
28/Jun/2024 |
24J-24722 |
2444023479 |
INSPECCION VEHICULOS REGISTRO DEMOGRAFICO |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$90.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Jun/2024 |
24J-24759 |
2444023549 |
SERVICIO DE LIMPIEZA |
ACTION SERVICE CORP. |
$404,674.80 |
Departamento de Justicia |
|
28/Jun/2024 |
24J-17056 |
2444016220C |
MATERIIALES OFICINA DIRECTOR EJECUTIVO |
S.O.P., INC. |
$0.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
28/Jun/2024 |
24J-24815 |
2444023553 |
Servicios de telecomunicaciones |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$667.88 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Jun/2024 |
24J-16316 |
2444015347C |
PINTURA TRAFFIC YELLOW |
THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY |
$0.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
28/Jun/2024 |
24J-24057 |
2444022824 |
Unidad para cuarto de servidores AC |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$2,425.00 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
28/Jun/2024 |
24J-24810 |
2444023552 |
Tazas blancas impresas logo NIE |
JENDAY SCHOLASTIC DISTRIBUTORS, INC. |
$274.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Jun/2024 |
24J-24801 |
2444023543 |
Adquisición de Sillas para Mostrador |
THE OFFICE SHOP LLC |
$716.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
28/Jun/2024 |
24J-24794 |
2444023545 |
LASER GIS |
Geographic Mapping Technologies LLC. |
$2,195.60 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
28/Jun/2024 |
24J-24757 |
2444023554 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$695.32 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
28/Jun/2024 |
24J-24796 |
2444023547 |
Control de Acceso |
TELETEL SECURITY COMMUNICATIONS, INC. |
$4,940.00 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
28/Jun/2024 |
24DJ-01972 |
24D4401361 |
Renovación Alquiler de Vagón |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$4,600.00 |
Departamento de la Familia |