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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Mar/2025 |
25J-16578 |
2544015870 |
MATERIALES DE ALMACENAJE |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$8,018.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Mar/2025 |
25J-16933 |
2544015887 |
RECARGA EXTINTORES AREA EXAMEN ISLA VERDE |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$96.68 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Mar/2025 |
25J-16954 |
2544015886 |
BUTACA ERGONOMICA CASO MARICELLI FIGUEROA ESTRELLA (04-15-5183) |
J. SAAD NAZER, INC. |
$326.36 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-04238 |
25D4402762 |
UN COMPRESOR Y DOS FAN MOTOR |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$4,995.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-04039 |
25D4402767 |
Pañales para Adultos y Niños |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$9,096.90 |
Departamento de la Familia |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-03991 |
25D4402704 |
Solicitud Reparación y Mantenimiento Impresoras Oficina de Finanzas Facsimile Paper Connection |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,292.70 |
Departamento de la Familia |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-03654 |
25D4402770 |
Equipo |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$85.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-03904 |
25D4402659M2 |
Alimentos Fríos - CAMPEA Bayamón |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$7,629.27 |
Departamento de la Familia |
|
24/Mar/2025 |
25J-13585 |
2544012726M1 |
Truck Tumba 07985GE |
WALDEMAR LÓPEZ |
$2,028.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Mar/2025 |
25J-10171 |
2544009459 |
1,000 bombillas - nueva sede del DS |
TALUNA CORP |
$6,620.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Mar/2025 |
25J-16965 |
2544015885 |
AGENDAS INFORMATIVAS 2025 |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$3,530.25 |
Departamento de Justicia |
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21/Mar/2025 |
25J-16956 |
2544015879 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$3,693.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Mar/2025 |
25J-16963 |
2544015883 |
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ASFALTO FRIO PARA LA REGIONAL DE GUAYAMA |
PUERTO RICO ASPHALT, LLC |
$3,990.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Mar/2025 |
25J-16888 |
2544015880 |
SERVICIO DE HOJALATERÍA & PINTURA / V.O. GE-10208 |
Car Color Max |
$1,128.00 |
Departamento de Justicia |
|
21/Mar/2025 |
25J-16925 |
2544015858 |
D-BOARD Y LETRERO |
EXPO CARIBE INC |
$328.00 |
Departamento de Justicia |
|
21/Mar/2025 |
25J-16883 |
2544015859 |
SERVICIO DE HOJALATERÍA & PINTURA / V.O. GE-10281 |
Car Color Max |
$969.50 |
Departamento de Justicia |
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21/Mar/2025 |
25J-16947 |
2544015881 |
Dectector de Humo - Edificio Antiguo Hospital |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$633.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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21/Mar/2025 |
25J-16950 |
2544015882 |
Máquina de Lavado a Presión |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,350.10 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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21/Mar/2025 |
25J-16923 |
2544015865 |
Adquisicion de Tractor para Mantenimiento de Areas Verdes |
MADERAS 3C LLC. |
$2,594.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Mar/2025 |
25J-16927 |
2544015857 |
Baterias Recargables Equipos Tecnológicos - SAEA |
S.O.P., INC. |
$320.16 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |