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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Jun/2024 |
24DJ-01430 |
24D4400938 |
Adquisición Artículos de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$635.55 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01430 |
24D4401262 |
Adquisición Artículos de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$491.48 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01918 |
24D4401302 |
Materiales de Oficina ACUDEN |
Distribuidora Central LLC |
$281.35 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01918 |
24D4401301 |
Materiales de Oficina ACUDEN |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$780.66 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01821 |
24D4401309 |
MATERIALES PROMOCION |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$10,500.00 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01764 |
24D4401187M1 |
Compra de alimentos (contrato) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,664.90 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01362 |
24D4401307 |
CAMPEA Espinal- equipo |
CASA JUPITER INC. |
$954.40 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24J-24293 |
2444023139 |
Reparación de ducha |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$4,982.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Jun/2024 |
24J-23821 |
2444022597C |
COMPRA DE CONDESADOR DE WALKING REEZER |
OLDACH ASSOCIATES LLC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Jun/2024 |
24DJ-01917 |
CM4-5546 |
6220-24-25 |
Jose Santiago Colón Taxi Independiente Taxis Anibal |
$150.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Jun/2024 |
24J-24382 |
2444023138 |
COMPRA DE CONDESADOR DE WALKING REEZER |
OLDACH ASSOCIATES LLC. |
$1,850.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Jun/2024 |
24J-23111 |
2444022230 |
Balanza Pediátrica e Infantómetros |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$6,150.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Jun/2024 |
24J-23111 |
2444022465 |
Balanza Pediátrica e Infantómetros |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$14,475.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Jun/2024 |
24J-24346 |
2444023134 |
MOUSE PAD BLACK |
S.O.P., INC. |
$452.25 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
25/Jun/2024 |
24J-24186 |
2444023129 |
Continuidad de Servicios de Telecomunicaciones |
NETWAVE EQUIPMENT CORP. |
$36,000.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
25/Jun/2024 |
24J-24238 |
2444023136 |
Call Center |
INSIGHT COMMUNICATIONS CORP |
$243,434.10 |
Departamento de Estado |
|
25/Jun/2024 |
24J-21282 |
2444023066 |
ADQUISICIÓN DE RAPE KITS Y KITS DE TOXICOLOGÍA PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
Sirchie Acquisition Co, LLC |
$20,388.00 |
Departamento de Salud |
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25/Jun/2024 |
24J-24138 |
2444023060 |
SOLICITUD DE COMPRA UNIDAD DE AC EDIFICIOS F y J |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$7,900.00 |
Departamento de Salud |
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25/Jun/2024 |
24J-22998 |
2444023135 |
REPARACION DE TECHO |
SERGIO TORRES |
$37,612.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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25/Jun/2024 |
24J-24229 |
2444023128 |
Informe Sipse |
J. E. SOFTWARE GROUP, INC. |
$6,500.00 |
Departamento de Estado |