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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Sep/2024 |
25J-05037 |
2544004730 |
PAPEL DE BAÑO (CASERO) |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$212.50 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
18/Sep/2024 |
25J-05082 |
2544004752 |
Reparacion de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$139.00 |
Departamento de Hacienda |
|
18/Sep/2024 |
25J-05009 |
2544004747 |
Mantenimiento para generador |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$2,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Sep/2024 |
25J-04754 |
2544004749 |
EQUIPOS PARA LA RED |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$14,432.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Sep/2024 |
25J-05059 |
2544004750 |
ARTICULOS PROMOCIONAES |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$3,915.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Sep/2024 |
25J-05061 |
2544004715 |
TONER CARTRIDGE |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$218.00 |
Departamento de Justicia |
|
18/Sep/2024 |
25J-05026 |
2544004681 |
Compra de Pinturas Embalse Lucchetti. |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$572.07 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2024 |
25J-05017 |
2544004726 |
Compra de tablas para medir pescados |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$972.02 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2024 |
25J-05043 |
2544004732 |
COMPRA DE BATERIAS RADIOS PORTATILES |
NORTH SIGHT COMMUNICATIONS, LLC. |
$1,699.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Sep/2024 |
25J-04894 |
2544004748 |
Traslado de Equipo Multifuncional Ponce |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,225.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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18/Sep/2024 |
24DJ-01510 |
24D4401033M1 |
INSPECCIÓN DE FLOTA- ARECIBO |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$660.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Sep/2024 |
25J-04944 |
2544004735 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$5,194.00 |
Autoridad de los Puertos |
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18/Sep/2024 |
25J-04938 |
2544004743 |
Servidor |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$18,376.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
18/Sep/2024 |
25J-05015 |
2544004724 |
Mantenimiento máquina de hielo |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$474.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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18/Sep/2024 |
25J-05033 |
2544004685 |
MONITOR 27 PULGADAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$710.22 |
Departamento de Salud |
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18/Sep/2024 |
25J-03861 |
2544003559 |
GOMAS RANGER - LAB AGROLÓGICO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$640.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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18/Sep/2024 |
25J-03229 |
2544002949M1 |
Cisterna |
SYNERFUEL & ALLIANCE DEVELOPMENT, INC. |
$30,660.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Sep/2024 |
25J-05057 |
2544004727 |
ADQUISICION DE CAFÉ YAUCONO |
CHINEA SERVICES INC |
$531.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Sep/2024 |
25J-05062 |
2544004725 |
Artículos y Accesorios de Seguridad en la Carretera |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,934.31 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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18/Sep/2024 |
25J-05064 |
2544004722 |
Capacetes y Chalecos de seguridad |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$3,180.59 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |