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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Jun/2024 |
24DJ-01956 |
24D4401348 |
MICRO COMPRA-MATRIALES DE LIMPIEZA |
J & M DEPOT. INC. |
$3,345.20 |
Departamento de la Familia |
|
28/Jun/2024 |
24J-24662 |
2444023410 |
Servicio de limpieza de las instalaciones y museos del ICP |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$15,722.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Jun/2024 |
24J-24105 |
2444022982M1 |
Limpieza 1SM FY 2025 |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$236,252.25 |
Departamento de Estado |
|
28/Jun/2024 |
24J-24668 |
2444023413 |
381-SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$528,408.45 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Jun/2024 |
24J-09658 |
2444008977C |
Compra de 4 gomas para vehículo GE-06160. |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
28/Jun/2024 |
24J-11579 |
2444010816M2 |
telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$38,543.67 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
28/Jun/2024 |
24J-24521 |
2444023409 |
Servicio de Seguridad privada |
JOM SECURITY SERVICES, INC. |
$49,996.80 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Jun/2024 |
24J-19116 |
2444017962M1 |
SERVICIO |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$1,230.88 |
Junta de Retiro |
|
28/Jun/2024 |
24J-24608 |
2444023407 |
Generador |
ORONOZ HNOS. INC. |
$859.99 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/Jun/2024 |
24J-24658 |
2444023401 |
FRUTAS PARA EVENTO - REPECHAJE OLIMPICO |
Finca Del Centro |
$3,210.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
28/Jun/2024 |
24J-24656 |
2444023400 |
DISPENSADOR AGUA POTABLE - MUELLE 14 Y15 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,930.16 |
Autoridad de los Puertos |
|
28/Jun/2024 |
24J-03505 |
2444003999C |
Equipo medico |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$0.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
28/Jun/2024 |
24J-24539 |
2444023397 |
Contrato Impresoras RICOH |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$3,315.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Jun/2024 |
24DJ-00340 |
24D4401347 |
MATERIALES DE OFICINA |
MULTIDESK, LLC |
$1,218.30 |
Departamento de la Familia |
|
28/Jun/2024 |
24DJ-00435 |
24D4400331M1 |
MESAS DE CONFERENCE ESTRUCTURAS NUEVAS |
MULTIDESK, LLC |
$2,488.40 |
Departamento de la Familia |
|
28/Jun/2024 |
24J-24358 |
2444023269 |
MATERIALES PROMOCIONAL 2 |
Quick Delivery |
$1,034.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01919 |
24D4401344 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$38.11 |
Departamento de la Familia |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01920 |
24D4401343 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$60.80 |
Departamento de la Familia |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01943 |
24D4401327 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$48.32 |
Departamento de la Familia |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01934 |
24D4401342 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$62.44 |
Departamento de la Familia |