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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Jun/2024 |
24J-20862 |
2444018967M1 |
Servicio de Limpieza y Mantenimiento de oficinas y Áreas Verdes (Contrato Año Fiscal 2024-25)2024-25 |
ACTION SERVICE CORP. |
$1,435,101.20 |
Departamento de Hacienda |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01751 |
24D4401341 |
paquete de aire modulo C2 Area comun |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$11,979.39 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01941 |
24D4401319 |
MANTENIMIENTO MAQUINAS TABLILLAS |
3MG, PSC |
$9,891.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Jun/2024 |
24J-24538 |
2444023329 |
EDIFICIO H |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$3,977.70 |
Departamento de Salud |
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27/Jun/2024 |
24J-23073 |
2444023273 |
Decomiso de archivos removibles y módulos en edificio antiguo ACUDEN Viejo San Juan. |
Vic Transportation Inc |
$81,600.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Jun/2024 |
24J-24619 |
2444023375 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES ANUAL |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$810.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01952 |
24D4401340 |
CONTINUIDAD ALQUILER TRANSFER BOLT SWITCH INST. GUAYAMA 1000 |
AIREKO CONSTRUCTION LLC |
$9,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01909 |
24D4401339 |
EQUIPO SILLAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,145.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Jun/2024 |
24J-24551 |
2444023324 |
CERTIFICACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO - QAP - RUTINA |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$350.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Jun/2024 |
24J-20842 |
2444023382 |
Equipos para Esports |
PR TECHNOLOGY STORE, INC |
$56,937.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
27/Jun/2024 |
24J-24553 |
2444023366 |
SOLICITUD DE REPACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADAS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,016.00 |
Departamento de Salud |
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27/Jun/2024 |
24J-11679 |
2444011030 |
REPARACION DE AUTO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$280.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01859 |
24D4401337 |
Equipo |
AMERICA'S LOCKS & KEY CORP. |
$5,175.00 |
Departamento de la Familia |
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27/Jun/2024 |
24J-23547 |
2444022497 |
Adquisición de Transformador y Banco de Baterías - Data Center |
CLARY CORPORATION DE PUERTO RICO, INC. |
$421,394.00 |
Autoridad de Edificios Públicos |
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27/Jun/2024 |
24J-24040 |
2444023380 |
ADQUISICION DE MATERIALES - FEMA - 95218 |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$182.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Jun/2024 |
24J-24040 |
2444023379 |
ADQUISICION DE MATERIALES - FEMA - 95218 |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$849.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Jun/2024 |
24J-24597 |
2444023377 |
CALZADO PARA EMPLEADOS DEL AEROPUERTO DE ARECIBO |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$780.00 |
Autoridad de los Puertos |
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27/Jun/2024 |
24J-24552 |
2444023319 |
Servicio Autoclave |
Metro Tech Corp |
$1,263.00 |
Departamento de Salud |
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27/Jun/2024 |
24J-24580 |
2444023359 |
Adquisición de alimentos para la Oficina de Atención a Víctimas |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$298.88 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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27/Jun/2024 |
24J-24595 |
2444023378 |
Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$115.50 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |