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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Dic/2024 |
25DJ-02746 |
25D4401720 |
MATERIAL DE OFICINA- ADULTOS 11.24 |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$3,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Dic/2024 |
25DJ-02692 |
25D4401729 |
MATERIAL DE OFICINA CAMPEA LARES 11.24 |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$3,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Dic/2024 |
25DJ-02763 |
25D4401717 |
Avisos Públicos |
GFR Media, LLC |
$832.08 |
Departamento de la Familia |
|
10/Dic/2024 |
25J-10359 |
2544009868 |
Mantenimiento de unidades de aire |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$17,600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Dic/2024 |
25DJ-02765 |
25D4401726 |
CATERING- VIDA INDEPENDIENTE- NAVIDAD |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$977.50 |
Departamento de la Familia |
|
10/Dic/2024 |
25DJ-02766 |
25D4401733 |
ALIMENTOS REVA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$167.50 |
Departamento de la Familia |
|
10/Dic/2024 |
25J-10554 |
2544009817 |
Compra Material de Oficina para Centro Pediatrico Metropolitano |
Distribuidora Central LLC |
$3,724.50 |
Departamento de Salud |
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10/Dic/2024 |
25DJ-02635 |
25D4401747 |
Reguladores de voltaje (Protectores) CAMPEA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,400.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Dic/2024 |
25J-10621 |
2544009872 |
Silla Ergonómica |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$368.62 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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10/Dic/2024 |
25J-10608 |
2544009835 |
Reunión con el Ministro de Transportación de la República Dominicana, en la cual se realizará un intercambio de ideas |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$207.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Dic/2024 |
25J-10612 |
2544009847 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FRESCURA G. MEYER, INC. |
$1,050.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/Dic/2024 |
25J-09190 |
2544009859 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,927.10 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/Dic/2024 |
25J-10611 |
2544009851 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$4,164.56 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/Dic/2024 |
25J-10580 |
2544009852 |
Desinfección de áreas |
MIRANDA & SONS, LLC |
$814.18 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Dic/2024 |
25J-10610 |
2544009846 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$2,520.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/Dic/2024 |
25J-10555 |
2544009829 |
Solicitud de Compra Contra Contrato ASG RFP Número 22-2328 para el Mantenimiento Correctivo del Generador Cummins de 1,500 KW- Adquisición de Edificio para la Nueva Sede del Departamento de Salud |
Three O' LLC |
$1,155.00 |
Departamento de Salud |
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10/Dic/2024 |
25J-10586 |
2544009856 |
Cajas plásticas |
Quick Delivery |
$249.90 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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10/Dic/2024 |
25J-10562 |
2544009816 |
SOPORTE PARA PANTALLA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,199.00 |
Departamento de Salud |
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10/Dic/2024 |
25J-10582 |
2544009838 |
Reciclaje bombillas |
E-CYCLING PUERTO RICO, INC. |
$466.59 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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10/Dic/2024 |
25J-10551 |
2544009845 |
VEHICULOS: ENERO-MARZO-ABRIL - ESTATAL |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |