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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Sep/2024 |
25DJ-01112 |
25D4400668 |
COMPRA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$596.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25J-04008 |
2544004000 |
Compra Informal para la Realización de Mejoras para el Reacondicionamiento de Área de Farmacia del CPTET de Ponce |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$12,325.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Sep/2024 |
25J-04214 |
2544003943 |
SOLICITUD REPARACION VEHICULO |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,186.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-01114 |
25D4400657 |
AREAS VERDES |
MANUEL LARRIUZ |
$1,563.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-01114 |
25D4400658 |
AREAS VERDES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,195.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Sep/2024 |
25J-04337 |
2544004007 |
Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$952.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Sep/2024 |
25J-04241 |
2544003923 |
PIEZAS Unidad GE-10175 |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$425.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Sep/2024 |
25J-04242 |
2544003935 |
Folders Secretaría NTSP |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$306.20 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
10/Sep/2024 |
25J-04250 |
2544003978 |
Anuncio Público |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-01098 |
25D4400680 |
TRANSPORTACIÓN GOMAS RAV4 GE-10501 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$392.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-00957 |
25D4400677 |
Compra de Materiales de Limpieza y Desechables para el CAMPEA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$254.94 |
Departamento de la Familia |
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10/Sep/2024 |
25DJ-00957 |
25D4400675 |
Compra de Materiales de Limpieza y Desechables para el CAMPEA |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$25.20 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-00957 |
25D4400676 |
Compra de Materiales de Limpieza y Desechables para el CAMPEA |
TALUNA CORP |
$150.50 |
Departamento de la Familia |
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10/Sep/2024 |
25DJ-00957 |
25D4400674 |
Compra de Materiales de Limpieza y Desechables para el CAMPEA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$219.80 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25J-04245 |
2544003907 |
Servicio para instalar mallas en Vega Baja FMS#7 |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$21,375.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-00953 |
25D4400671 |
CATERING ESC. VIDA EN FAMILIA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$536.10 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-00193 |
25D4400128C |
TRANSPORTACIÓN- GOMAS CARAVAN (GE-09823) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Sep/2024 |
25J-04320 |
2544003992 |
Participacion Feria Empleo Univ Poli PRBP |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUERTO RICO, INC. |
$200.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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10/Sep/2024 |
25J-04267 |
2544003949 |
Adquisición de pizarra magnética de borrado en seco con calendario |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$686.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
10/Sep/2024 |
25J-04281 |
2544003939 |
Adquisición de sillas para personal de Administración de Propiedades |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,039.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |