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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Sep/2024 |
25J-04528 |
2544004205 |
Compra de piedra y arena para el Fuerte Allen en Juana Díaz |
R & F ASPHALTS UNLIMITED, INC. |
$2,622.58 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
25J-04522 |
2544004202 |
Suscripcion Docuware Cloud |
PEGS |
$4,776.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
25J-04537 |
2544004210 |
REMOLQUE JEEP WRANGLER - SANTA ISABEL |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$425.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
25DJ-01061 |
25D4400716 |
PINTURA BLACK CHALKBOARD |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,881.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Sep/2024 |
25J-04459 |
2544004173 |
PVC Card |
MULTISYSTEMS, INC. |
$3,615.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Sep/2024 |
25J-04495 |
2544004190 |
Adquisición de pieza B5L09A para printer HP Officejet en Campamento Santiago en Salinas |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$144.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
25J-04510 |
2544004194 |
Adquisición de Materiales para baños del balneario |
VENTOR CORPORATION |
$1,043.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Sep/2024 |
25J-04512 |
2544004197 |
RQ25-107A SOLICITUD DE CAJAS CORRUGADAS |
Distribuidora Central LLC |
$2,004.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
12/Sep/2024 |
25J-04416 |
2544004203 |
Pizarra Magnética NTSP |
OFFICE INTERIORS UNLIMITED INC |
$651.95 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
12/Sep/2024 |
25DJ-00931 |
25D4400688 |
GRUA CLOCHE |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$1,335.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Sep/2024 |
25DJ-01063 |
25D4400690 |
REPARACION BOTELLA HYDRAULICA CAMION FLOTA REDES GE09087 |
VELAZQUEZ HYDRAULIC SERVICE, INC. |
$460.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Sep/2024 |
25J-04533 |
2544004206 |
CERRADURAS DE PALANCA |
Quick Delivery |
$1,059.60 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
25J-03005 |
2544003542 |
Servicio de Mantenimiento Generador |
TESELTA LLC |
$1,570.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
12/Sep/2024 |
25J-04508 |
2544004192 |
Compra de cuatro (4) boletos aéreos, para participar de Quarterly Meeting FTA en Atlanta, Georgia del 23 al 26 de septiembre de 2024 |
Condado Travel, Inc. |
$3,003.40 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
12/Sep/2024 |
25J-04490 |
2544004188 |
Matress inflable y set de cama |
Quick Delivery |
$1,401.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Sep/2024 |
25J-03985 |
2544004200 |
Servicio de Mecanica Automotriz |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$920.99 |
Administración de Terrenos |
|
12/Sep/2024 |
25J-04475 |
2544004183 |
LECTORES DE CD EXTERNOS |
Uniphoto Inc . |
$387.18 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
25J-04487 |
2544004098M1 |
Agua Embotellada 16oz. |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$67.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
12/Sep/2024 |
25J-04065 |
2544004181 |
EQUIPO ERONOMICO - ADA M. TORRES PEREZ |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$269.63 |
Departamento de Justicia |
|
12/Sep/2024 |
25J-01211 |
2544001795 |
Servicio Internet-Hotspots |
LIBERTY MOBILE PUERTO RICO INC. |
$55,790.70 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |