Ordenes de Compras
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Jul/2024 |
25J-01365 |
2544001227 |
Baterias para unidad GE-02374 Y GE-11757 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$533.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Jul/2024 |
25J-01213 |
2544001237 |
LICENCIAS DAMEWARE MINI REMOTE CONTROL |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$600.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
24/Jul/2024 |
25J-01275 |
2544001234 |
NEUMATICOS DODGE RAM CEIBA 12389GE |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$1,436.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Jul/2024 |
25J-01133 |
2544001222 |
Materiales de construccion |
COMERCIAL TORO, INC |
$5,401.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Jul/2024 |
25J-01322 |
2544001232 |
Reparación de vehículo oficial Jeep Liberty 2004 |
LSB PROFESSIONAL SERVICES LLC |
$2,562.86 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
24/Jul/2024 |
25J-01360 |
2544001233 |
SERVICIO |
BRIDGE SECURITY SERVICE, INC. |
$253,271.40 |
Junta de Retiro |
|
24/Jul/2024 |
25J-00378 |
2544001229 |
Servicios de Mensajería |
FAST ENTERPRISES LLC |
$40,000.00 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Jul/2024 |
25J-01250 |
2544001231 |
Cristal y materiales para porton de la nave |
COMERCIAL TORO, INC |
$3,028.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Jul/2024 |
25J-00753 |
2544001216 |
Compra de Nevera |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$5,950.91 |
Departamento de Salud |
|
24/Jul/2024 |
25J-01235 |
2544001225 |
COMPRA DE TONERS |
S.O.P., INC. |
$4,138.23 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Jul/2024 |
24J-08867 |
2444008391 |
Contenedor |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$3,600.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Jul/2024 |
24J-21677 |
2444020413M2 |
IMPRESORA |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$3,154.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Jul/2024 |
25J-01357 |
2544001218 |
32112- Catering- 31 de julio de 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,045.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Jul/2024 |
25J-01355 |
2544001205 |
ADQUISICIÓN VEHÍCULOS - HYUNDAI ELANTRA POLICE PACKAGE |
CENTROCAMIONES, INC. |
$1,111,483.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Jul/2024 |
25J-01036 |
2544001214 |
Compra de Control Panel LCD Touch screen y VFD para el edificio 880 en el Campamento Santiago en Salinas |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$19,645.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Jul/2024 |
25J-01288 |
2544001202 |
mantenimiento elevador |
Delta Elevator Systems, LLC |
$1,908.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
24/Jul/2024 |
25J-01351 |
2544001212 |
Servicio de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$316.90 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Jul/2024 |
25J-01289 |
2544001203 |
DH-1796 (Acomodo Razonable Marisely Barbosa) |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$423.14 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Jul/2024 |
24J-24335 |
2444023343C |
FONDOS METRO POSTAL |
US POSTAL SERVICES |
$0.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
24/Jul/2024 |
25J-01175 |
2544001217 |
Reparacion y Mantenimiento Vehiculos Oficiales |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$5,253.15 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |