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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Ago/2024 |
25J-03396 |
2544003125 |
COMPRA DE MATERIALES YULEISY M. GONZALEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$670.83 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Ago/2024 |
24J-17749 |
2444016830C |
Tiras de PH 0-14 |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00513 |
CM5-9102 |
8101-25-038 Compra de materiales para la instalación de un fregadero en el área de desinfección de bandejas de Dermatología en Clínicas Externas |
AMTER INC |
$318.25 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00879 |
25D4400519 |
equipo oficina |
MULTIDESK, LLC |
$3,975.20 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00733 |
25D4400522 |
(SECRE) (PLT) 2024-2025 (101) |
Quick Delivery |
$3,668.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00425 |
25D4400432 |
Aire Acondicionado area jaulas canes (K9) |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$10,140.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Ago/2024 |
25J-01905 |
2544001856 |
VIAJE A LOUISVILLE MESC |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,909.78 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00849 |
25D4400508 |
PAPEL DE BAÑO |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$1,999.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Ago/2024 |
25J-03151 |
2544003109 |
Sistema de Protección de Incendios |
GC Company Corp. |
$5,110.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Ago/2024 |
25J-03371 |
2544003092 |
Materiales para uso en todas las oficinas del DJ |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$4,985.22 |
Departamento de Justicia |
|
27/Ago/2024 |
25J-03415 |
2544003117 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
TRUCK PARTS CENTER OF RIO GRANDE, INC. |
$159.95 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Ago/2024 |
25J-03406 |
2544003116 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Empresas Agricolas |
$1,350.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03409 |
2544003105 |
COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO OFICIAL GE-10693 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$288.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Ago/2024 |
25J-03400 |
2544003111 |
Pautas periodico |
GFR Media, LLC |
$1,123.30 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
27/Ago/2024 |
25J-00543 |
2544000591 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
BENITEZ GROUP, INC. |
$9,022.06 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Ago/2024 |
25J-03381 |
2544003115 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$91.98 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Ago/2024 |
25J-02596 |
2544003114 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$471.35 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03363 |
2544003095 |
ADQUISICION DE COMPUTADORAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$6,849.51 |
Departamento de Salud |
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27/Ago/2024 |
25J-02893 |
2544003113 |
027-TRANSFORMADOR |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$7,721.48 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Ago/2024 |
25DJ-00253 |
CM5-9082 |
6125-25-05 Isla lab GEL |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$89,310.00 |
Administración de Servicios Médicos |