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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Ago/2024 |
25J-03390 |
2544003110 |
Cerradura de Seguridad para el CEPRE del edificio Isabel II en Ponce |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$1,025.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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27/Ago/2024 |
25DJ-00852 |
25D4400513 |
COMRA E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO PARA PUESTO 1B INSTITUCION PONCE PRINCIPAL |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,700.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Ago/2024 |
25J-03410 |
2544003107 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$3,664.56 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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27/Ago/2024 |
25DJ-00803 |
25D4400461 |
Toner color para Printer HP Office Jet Pro 7740 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$191.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Ago/2024 |
25DJ-00792 |
25D4400507 |
BULTO TACTICO |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$11,625.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Ago/2024 |
25J-03374 |
2544003104 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$338.99 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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27/Ago/2024 |
25J-03407 |
2544003106 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$3,375.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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27/Ago/2024 |
25J-03376 |
2544003108 |
ANKER 14 IN 1 - OFICINA TITULO V |
Uniphoto Inc . |
$293.31 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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27/Ago/2024 |
25DJ-00680 |
25D4400462 |
BOMBA ELECTRICA GENERADOR POZO 2 |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$2,791.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Ago/2024 |
25J-03127 |
2544003103 |
Ambu Bags Adult / Collar Cervical Rigid Adult |
BRIDON CORP |
$8,647.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00551 |
25D4400468 |
Compras de inodoro de combinación |
Quick Delivery |
$24,796.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Ago/2024 |
25J-03383 |
2544003102 |
COMPRA DE TONERS |
TONER MAX INC. |
$1,010.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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27/Ago/2024 |
24J-12857 |
2444012004 |
Servicio de Reemplazo de Main Breaker Aguadilla RC |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$7,815.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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27/Ago/2024 |
25J-03348 |
2544003059 |
Para la adquisición de piezas de mantenimiento para ambulancia, (bobinas y bujías 1904), del NCEM, en Aguadilla |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$565.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Ago/2024 |
25J-03385 |
2544003096 |
bateria de generador Juana Díaz |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$169.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Ago/2024 |
25J-03373 |
2544003091 |
RELOJ PONCHADOR PARA CORRESPONDENCIA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$403.30 |
Departamento de Justicia |
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27/Ago/2024 |
25DJ-00846 |
25D4400514 |
Compra papel planos 30y 36 |
Quick Delivery |
$369.96 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Ago/2024 |
25J-03327 |
2544003058 |
Reparación Expedition GE 04454 |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$551.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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27/Ago/2024 |
25J-03340 |
2544003041 |
MATERIALES PARA PINTAR - IM |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$57.22 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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27/Ago/2024 |
25DJ-00412 |
25D4400469 |
ABANICOS INDUSTRIALES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,640.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |