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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Dic/2024 |
25J-08299 |
2544009540 |
Equipo de sonido para el teatro Victoria Espinosa |
BONNIN ELECTRONICS, INC. |
$82,809.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
05/Dic/2024 |
25J-10286 |
2544009543 |
CONTROLES CBC (33451) |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$384.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Dic/2024 |
25DJ-02643 |
25D4401687 |
Compra - Materiales Construcción Piso Almacén Decomiso |
MANUEL LARRIUZ |
$1,786.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Dic/2024 |
25J-10295 |
2544009544 |
UNIDAD DE AIRE |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$1,300.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
05/Dic/2024 |
25J-10288 |
2544009542 |
Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$1,428.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Dic/2024 |
25DJ-02624 |
CM5-5391 |
5201-25-015 |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$1,200.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Dic/2024 |
25DJ-02522 |
CM5-5390 |
4210-25-09 |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$615.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Dic/2024 |
25DJ-02513 |
CM5-0900 |
8401-25-038 - SOGA DE NYLON |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$118.52 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Dic/2024 |
25DJ-02359 |
CM5-3272 |
5501-25-157 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$16,478.40 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Dic/2024 |
25DJ-02264 |
CM5-3267 |
6125-25-67 Bionuclear ( tips MLA small) |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$3,980.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Dic/2024 |
25J-10297 |
2544009541 |
REPARACIÓN RELOJ PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA WIDMER |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$140.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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05/Dic/2024 |
25J-10151 |
2544009524 |
Compra de Materiales para Arreglos para Estación de Emerencia RN Isla de Mona |
MADERAS 3C LLC. |
$276.10 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Dic/2024 |
25J-10236 |
2544009495 |
Compra de materiales eléctricos para el edificio 332 en el Fuerte Allen en Juana Díaz |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$487.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Dic/2024 |
25J-10116 |
2544009400C |
Servicio de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
|
05/Dic/2024 |
25J-10280 |
2544009538 |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$934.50 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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05/Dic/2024 |
25J-10270 |
2544009535 |
Contrato arrendamiento NMEAD, SAEA Y NPPR |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$267,167.31 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Dic/2024 |
25J-10231 |
2544009519 |
MATERIALES DE OFICINA (DELINEANTE Y SECRETARIA) DPW |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$1,054.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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05/Dic/2024 |
25J-10231 |
2544009520 |
MATERIALES DE OFICINA (DELINEANTE Y SECRETARIA) DPW |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$451.13 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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05/Dic/2024 |
25DJ-01949 |
CM5-3214 |
RUSH 8101-25-102 Reparación y Destape de tuberías pluviales en el área del Sótano Cocina Central |
TODAY PLUMBING SERVICES CORP. |
$9,050.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Dic/2024 |
25J-10207 |
2544009527M1 |
DH-1928 Mantenimiento y Diagnostico A/C #118922 |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$225.00 |
Departamento de Hacienda |