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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Ago/2024 |
25J-03228 |
2544002969 |
Discos Duros SSD 1TB SATA 2.5 |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,663.36 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03247 |
2544002962 |
LIMPIEZA DE PISOS |
MENACO CORPORATION |
$445.70 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03068 |
2544002975 |
COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADOR DE LA SALA SINFÓNICA PABLO CASALS |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,900.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
23/Ago/2024 |
25J-03144 |
2544002974 |
facebook WIPM |
Computer Inn Corp |
$1,119.12 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00839 |
25D4400491 |
CAMPEA Espinal-certificación instalación gas |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$600.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00736 |
25D4400428 |
TRANSPORTACIÓN- FRENOS TRANSIT (GE-08601) |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$435.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Ago/2024 |
25J-03225 |
2544002971 |
Por concepto de Servicio de Decomision para Extintores de Incendio |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03238 |
2544002967 |
Reparación Durango GE32478 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$575.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
23/Ago/2024 |
25J-03240 |
2544002965 |
ALIMENTOS |
BALLESTER HERMANOS INC. |
$2,421.28 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00468 |
25D4400490 |
SILLAS PARA LOS PARTICIPANTES -LOCAL NAGUABO |
MULTIDESK, LLC |
$4,720.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00089 |
25D4400068M1 |
Equipo de oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$307.60 |
Departamento de la Familia |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00089 |
25D4400067 |
Equipo de oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$498.50 |
Departamento de la Familia |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00735 |
25D4400489 |
Sillas Recepcion Bayamon |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$5,160.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00819 |
25D4400483 |
MANTENIMIENTO AREAS VERDES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,953.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Ago/2024 |
24J-20597 |
2444018846 |
ALQUILER DE CAMIÓN |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$2,124.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00430 |
25D4400482 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
TALUNA CORP |
$449.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00430 |
25D4400481 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$5,298.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00430 |
25D4400480 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
Quick Delivery |
$823.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Ago/2024 |
25J-03192 |
2544002957 |
Servicios de la compañía Mangual’s Office Cleaning Services. para los renglones de San Juan, Trujillo Alto, Humacao, Río Grande, Toa Baja, Arecibo, Corozal y Ponce. |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$1,220,234.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00850 |
25D4400488 |
SOLICITUD DE PETICION DE COMPRA - CINCO GOMAS PARA CAMPER TOMÁS MATEW - TABLILLA 9290 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,710.00 |
Departamento de la Familia |