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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Ago/2024 |
25J-03219 |
2544002948 |
Materiales y suministros Estaciones de Muestreo |
MADERAS 3C LLC. |
$643.95 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Ago/2024 |
25J-03187 |
2544002945 |
Renta de Equipo |
MUSIC WAVE EVENTS & RENTALS |
$2,067.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03226 |
2544002956 |
Batería Toyota Prius 08699 GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.29 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
23/Ago/2024 |
25J-03233 |
2544002959 |
GOMAS 1625 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03172 |
2544002960 |
Adquisición de botas y zapato para los empleados estatales del Campamento Santiago y Fuerte Allen |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$10,014.99 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03232 |
2544002958 |
GOMAS 2007 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03211 |
2544002953 |
monitor |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$425.67 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
23/Ago/2024 |
25J-03199 |
2544002954 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$1,118.88 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03212 |
2544002951 |
Tinta Impresora Lexmark CX522 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$9,907.88 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03222 |
2544002952 |
BATERIAS DE CAMION DE CANOVANAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-02980 |
2544002944 |
Servicio de transportación |
CHARTER COACH, INC |
$850.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/Ago/2024 |
25J-03224 |
2544002941 |
Compra de extintores para vehículos nuevos NMEAD |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$621.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03230 |
2544002950 |
SCANNER ADS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$969.99 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03170 |
2544002947 |
COOLERS PARA LOS COOLERS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$76.25 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
23/Ago/2024 |
25J-03176 |
2544002946 |
ADQUISICION DE A/C |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$1,974.93 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ago/2024 |
25J-03169 |
2544002942 |
IMPRESIÓN DE BANDERINES |
CHINEA SERVICES INC |
$1,645.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03069 |
2544002943 |
Servicio de labor bomba de succión sistema aire acondicionado |
BERMUDEZ , LONGO, DIAZ-MASSO,LLC |
$300.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
23/Ago/2024 |
25J-03186 |
2544002940 |
Reglamentos 9578-9579 |
GFR Media, LLC |
$1,092.00 |
Departamento de Estado |
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23/Ago/2024 |
25J-03178 |
2544002939 |
REPARACION DE ELEVADOR |
Delta Elevator Systems, LLC |
$650.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Ago/2024 |
25J-02454 |
2544002912 |
Reparacion Unidad Aire Acondicionado piso 4 edificio New San Juan Building Hato Rey |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$6,594.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |