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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Dic/2024 |
25J-10025 |
2544009414 |
SERVICIO DE VEHICULO PARA CHEVROLET EXPRESS 2500 AÑO 2015 |
TRUCKARS, INC |
$2,216.49 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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03/Dic/2024 |
25J-09895 |
2544009409 |
Caretas, chapaletas y otros para mantenimiento boyas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$6,069.14 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Dic/2024 |
25J-10135 |
2544009416 |
Adquisición de sistema de videoconferencias para las reuniones del CEDD |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$1,249.59 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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03/Dic/2024 |
25J-09811 |
2544009412 |
ALCOHO ISOPROPYL 70% Y ALCOHO PRE PADS |
NEWMED INC. |
$126.72 |
Departamento de Salud |
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03/Dic/2024 |
25J-10092 |
2544009417 |
Suplidos Suministros Médicos No Invasivos - SAEA |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$108.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25J-10060 |
2544009401 |
Solicitud de Materiales para la Rehabilitación de Verja Exclusora en el Bosque Estatal de Guilarte |
COMERCIAL TORO, INC |
$4,220.67 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Dic/2024 |
25J-10136 |
2544009415 |
GE10291 Honda |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$470.00 |
Administración de Servicios Generales |
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03/Dic/2024 |
25J-10140 |
2544009413 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$50.10 |
Autoridad de los Puertos |
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03/Dic/2024 |
25J-10133 |
2544009410 |
BOMBA Y MANGAS P/S 1619 |
CABRERA AUTO GROUP LLC |
$493.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Dic/2024 |
25J-10069 |
2544009408 |
Servicios de catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$750.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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03/Dic/2024 |
25J-09692 |
2544009399 |
MUEBLES DE OFICINA - NO CONTRATO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,069.40 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25J-10020 |
2544009407 |
COMPRE E INSTALACION DE UN A/C 60000 BTU |
Office Tech Solution |
$2,623.49 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25J-10080 |
2544009373 |
Panes dic 2024 |
PAN PEPIN, INC. |
$512.15 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25J-10087 |
2544009405 |
Para mantenimiento de tractor |
Angel Rodriguez |
$78.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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03/Dic/2024 |
25J-09874 |
2544009369 |
Agua Embotellada SAEA - Clase 235 |
MENDEZ & CO, INC. |
$4,970.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25J-08966 |
2544009379 |
6000 FILE FOLDER LATERALES CARTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$122,940.00 |
Departamento de Salud |
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03/Dic/2024 |
25J-10077 |
2544009390 |
SERVICIO DE CONTROL DE ABEJAS Y COLMENA |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$700.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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03/Dic/2024 |
25J-09791 |
2544009126 |
Luces Wide Lux 7x3 (Red) GE-05673 Yabucoa |
PALADIUS CORP. |
$1,504.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02472 |
25D4401598 |
Cambio de Gomas para la Unidad GE 10539 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$239.60 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02577 |
25D4401631 |
Modulos de el Correo |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$162,247.99 |
Departamento de la Familia |