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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Dic/2024 |
25J-01196 |
2544002490M1 |
COMPRA E INSTALACION UNDAD CONDENSADORA DE 15 TON |
MULTI SYSTEM CONTRACTORS, INC. |
$26,985.22 |
Departamento de la Vivienda |
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03/Dic/2024 |
25J-09827 |
2544009403 |
Accesorios para Baños |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$14,480.77 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02278 |
25D4401556 |
Compra de Cuestionarios para Psicóloga de la ADFAN |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$106.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25J-10083 |
2544009393 |
Desktop Bar Code Printer |
BARCODE SYSTEMS INTEGRATORS, INC. |
$1,119.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25J-04787 |
2544004705C |
50 Licencias Acrobat |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
24DJ-00065 |
24D4400045 |
grapadoras secretatriado |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$428.70 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02133 |
25D4401349 |
Compra de Gomas para la Unidad GE 10542 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$392.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25J-10101 |
2544009394 |
Compra de Herramientas, Compresores de Aires y Battery Jump Starter RN Isla de Mona |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,717.59 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Dic/2024 |
24DJ-00066 |
24D4400039 |
HANGING FOLDERS FINANZAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$906.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02389 |
25D4401554 |
Compra de Alimentos para el CAMPEA |
ALMACEN PEÑA, INC. |
$5,168.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02211 |
25D4401416 |
Cambio de Gomas Delanteras para la Unidad GE 09856 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$222.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25J-10128 |
2544009402 |
32698- Inspección y certificación de mangas de incendios |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,770.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02394 |
25D4401496 |
Compra de Bateria para la Unidad GE 09846 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02475 |
25D4401574 |
Cambio de Gomas Delantera para la Unidad GE 09220 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$409.30 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02483 |
25D4401585 |
Compra de Alimentos para la Escuela para la Convivencia y la Crianza |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$19.35 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02587 |
25D4401636 |
Compra de Regulador de ventana para la Unidad GE 10036 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$238.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02602 |
25D4401650 |
Solicitud de contrato de transportación |
JUNIOR BUS LINE, INC. |
$350.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02607 |
25D4401653 |
CAMPEA Camaseyes-fundas de sofa |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$757.70 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02608 |
25D4401655 |
CAMPEA Espinal - materiales y efectos de oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$711.86 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25J-10082 |
2544009395 |
Placas de reconocimiento |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$1,920.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |