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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Ago/2024 |
25J-03118 |
2544002889 |
VIAJE DEL SR. JOSUE MENENDEZ AGOSTO, DIRECTOR EJECUTIVO Y DEL SR. ALBERTO BERMUDEZ, GERENTE MARITIMO HACIA ALEMANIA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,802.66 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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22/Ago/2024 |
25J-03101 |
2544002888 |
Baterias un. 23031-GE International Humacao |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2024 |
25J-03163 |
2544002891 |
ABANICOS 2001 |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$611.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2024 |
25J-03143 |
2544002892 |
Compra instalacion y balanceo gomas |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$743.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
22/Ago/2024 |
25DJ-00749 |
CM5-7068 |
6211-25-022 SOLUTION CIO2 |
PMR GROUP, INC. |
$12,800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/Ago/2024 |
25J-03161 |
2544002883 |
GOMAS 2136 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Ago/2024 |
25J-03142 |
2544002886 |
Tubos Fluorescentes Lumínicos Universales T8 de 32 watts |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$334.50 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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22/Ago/2024 |
25J-03095 |
2544002867 |
calculadoras |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$438.36 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
22/Ago/2024 |
25J-03106 |
2544002869 |
impresora de cheques |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$969.18 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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22/Ago/2024 |
25J-03138 |
2544002881 |
blackmagics |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$387.18 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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22/Ago/2024 |
25J-03154 |
2544002887 |
zapatos de seguridad |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,045.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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22/Ago/2024 |
25J-03157 |
2544002885 |
(040-131-34) CALZADO DE SEGURIDAD PARA EMPLEADO JAVIER FONTANEZ MORALES |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$145.00 |
Autoridad de los Puertos |
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22/Ago/2024 |
25J-03145 |
2544002890 |
SERVICIO ANUAL DE BOVEDA DEL CENTRO DE BELLAS ARTES |
INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT AND COURIER SERVICES CORPORATION |
$475.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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22/Ago/2024 |
25J-03049 |
2544002880 |
Compra de Licencias |
BrainHi Inc. |
$30,600.00 |
Departamento de la Familia |
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22/Ago/2024 |
25J-03119 |
2544002872 |
Deshumidificador |
Quick Delivery |
$2,717.36 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Ago/2024 |
25J-03109 |
2544002870 |
Piezas de Vehiculos |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$422.30 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Ago/2024 |
25J-03089 |
2544002865 |
Piezas de equipo |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$235.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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22/Ago/2024 |
25J-03042 |
2544002874 |
Silla y Materiales de Oficina (Imprenta) |
S.O.P., INC. |
$205.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Ago/2024 |
25J-03042 |
2544002875 |
Silla y Materiales de Oficina (Imprenta) |
Quick Delivery |
$792.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Ago/2024 |
25J-03155 |
2544002882 |
CALZADO DE SEGURIDAD PARA EMPLEADO MELVIN MORALES QUIÑONEZ (ASG) |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$115.00 |
Autoridad de los Puertos |