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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ago/2024 |
25J-03063 |
2544002799 |
materiales PW estación Guayama |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$140.47 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-03060 |
2544002801 |
COMBUSTIBLE |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,665.52 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
24J-21297 |
2444019711 |
CDT ADJUNTA EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$614.64 |
Departamento de Salud |
|
21/Ago/2024 |
25J-02103 |
2544002179M1 |
Servicio de lavado y pintura teatro Fco. Arrivi |
AQUATIC CONTROL INC. |
$33,000.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
21/Ago/2024 |
25J-02995 |
2544002785 |
Material de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$67.08 |
Departamento de Justicia |
|
21/Ago/2024 |
25J-03055 |
2544002796 |
COMPRA PASTILLAS DE OLOR BAÑO |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$245.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25J-03018 |
2544002793 |
ORDEN ESTACION NARANJITO |
MADERAS 3C LLC. |
$2,877.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-02955 |
2544002749 |
Material impreso |
Impresos Delia Ayal |
$3,450.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
21/Ago/2024 |
25J-02309 |
2544002742 |
MATRICULA |
Building Capacity IZ LLC |
$1,900.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2024 |
25J-03017 |
2544002754 |
Pintura Cuartel de Villalba |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,700.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-03017 |
2544002753 |
Pintura Cuartel de Villalba |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$34.05 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-02432 |
2544002795 |
Material de Oficina |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$157.91 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-02990 |
2544002789 |
3 EDICTOS |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$414.75 |
Departamento de Justicia |
|
21/Ago/2024 |
25J-03014 |
2544002791 |
BULTOS PARA PROYECTORES |
Camera Mundi, LLC |
$260.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-03015 |
2544002792 |
PRUEBA ELÉCTRICA DE ELEVADOR OFICINAS CENTRALES ADEA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,300.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
21/Ago/2024 |
25J-02994 |
2544002774 |
MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AHU's DE LOS 11 PISOS |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$1,059.52 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00768 |
25D4400444 |
Solictud de Compra de Silla Ergonomica |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$368.62 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2024 |
25J-03000 |
2544002756 |
PINTURAS CANCHA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,131.38 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00805 |
25D4400458 |
EXTRACTOR CAMPEA ARECIBO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,945.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00539 |
25D4400445 |
AREA ROPERIA |
Quick Delivery |
$10,959.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |