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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Jun/2024 |
24DJ-01477 |
24D4401055 |
COMPRA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$389.88 |
Departamento de la Familia |
|
13/Jun/2024 |
24J-23670 |
2444022474 |
FUMIGACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$56.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Jun/2024 |
24DJ-01574 |
24D4401179 |
COMPRA Y SERVICIO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$28.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Jun/2024 |
24J-23510 |
2444022288 |
SEVICIO DE RECOGIDO DE BASURA DE LA CORPORACIÓN DEL CENTRO DE BELLAS ARTES |
ARB INC. |
$6,240.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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13/Jun/2024 |
24J-23432 |
2444022473 |
Compra de pailas de pintura |
THE PITTSBURGH PAINTS (PUERTO RICO) COMPANY, INC. |
$525.00 |
Administración de Terrenos |
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13/Jun/2024 |
24J-23301 |
2444022471 |
Servicio de exterminación de Polilla y rohedores |
ALTERNATIVE EXTERMINATING COMEJEN CORP. |
$635.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
13/Jun/2024 |
24J-23591 |
2444022470 |
Tarjetas thunderbolt para proyecto digitalizacion Mellon |
PROCORE TECHNOLOGIES CORP. |
$629.98 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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13/Jun/2024 |
24J-23667 |
2444022469 |
Neumáticos para Toyota Highlander 2017 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$712.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
13/Jun/2024 |
24J-23646 |
2444022453 |
material de oficina-tinta |
TONER MAX INC. |
$1,760.00 |
Departamento de Salud |
|
13/Jun/2024 |
24J-23325 |
2444022461 |
Camisas, pantalones y sombreros |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$25,000.35 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Jun/2024 |
24J-18353 |
2444017975 |
Compra de Sello con Fechador Correo - Oficina Asesoría Legal |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$125.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Jun/2024 |
24J-17532 |
2444016575M1 |
SIERRA MAKITA CUT OFF SAW |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$299.99 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Jun/2024 |
24DJ-01528 |
24D4401178M1 |
Gas |
LIGHT GAS CORPORATION |
$285.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Jun/2024 |
24DJ-01784 |
24D4401195 |
Merienda |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$203.10 |
Departamento de la Familia |
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13/Jun/2024 |
24J-23636 |
2444022450 |
Stand para Desktop / División de Presupuesto |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$174.22 |
Departamento de Justicia |
|
13/Jun/2024 |
24DJ-01783 |
24D4401196 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$161.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Jun/2024 |
24J-23653 |
2444022467 |
GUARDIA DE SEGURIDAD PARA MONACILLOS CENTER |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$6,217.92 |
Departamento de Salud |
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13/Jun/2024 |
24J-23528 |
2444022451 |
Remplazo de Sección de Línea Sanitaria, Coamo Readiness Center |
CARIBBEAN TECHNICAL POWER SERVICES (C.T.P.S.) INC. |
$17,201.89 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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13/Jun/2024 |
24J-23386 |
2444022460 |
Monitor Triple Portátil |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$11,184.00 |
Departamento de Justicia |
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13/Jun/2024 |
24J-23645 |
2444022466 |
TECHNOLOGICO |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$6,160.00 |
Departamento de Salud |