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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ago/2024 |
25J-02838 |
2544002730 |
1804 ABANICO, SPARES, BOBINA, INYECTORES |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,094.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-02963 |
2544002784 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$274.78 |
Departamento de Hacienda |
|
21/Ago/2024 |
25J-02890 |
2544002782 |
Productos de rones |
Destileria Serralles Inc. |
$671.64 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
21/Ago/2024 |
25J-02693 |
2544002712 |
Materiales de Mantenimiento- Embalse Luchetti (2024) |
COMERCIAL TORO, INC |
$4,945.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00790 |
25D4400456 |
40MM TRAINNING KIT |
TACTICAL EQUIPMENT CONSULTANTS, INC. |
$8,196.15 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25J-02991 |
2544002773 |
ROLLOS PAPEL FOTOGRAFICO FUJI CRYSTAL |
Uniphoto Inc . |
$4,353.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00614 |
25D4400408M1 |
Silla Ergonomica |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$492.98 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00781 |
25D4400454 |
CATERING ECC |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$739.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2024 |
25J-02985 |
2544002770 |
Para arreglo de vehículo oficial. |
Angel Rodriguez |
$12.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/Ago/2024 |
25J-02719 |
2544002725 |
EFIGNOMANOMETROS |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$2,850.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00609 |
25D4400449 |
Mail Cart & Pocket Wall |
S.O.P., INC. |
$155.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25J-02588 |
2544002763 |
mezcla, bonding y otros |
COMERCIAL TORO, INC |
$257.61 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-02751 |
2544002766 |
Mantenimiento y limpieza profunda unidades de A/C |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$10,995.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00760 |
25D4400453 |
350CARPETAS COLOR GRIS OSCURO CHARCOAL - PARA COLOCACIÓN DE CERTIFICADO |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$11,882.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00787 |
25D4400447 |
CUBRE CAMAS |
Quick Delivery |
$2,848.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00348 |
25D4400236 |
COMPRA Y SERVICIO |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$262.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2024 |
25J-02868 |
2544002765 |
Manejadoras de ATI Chiller |
PRO-COATING TREATMENTS INC. |
$11,000.00 |
Departamento de Hacienda |
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21/Ago/2024 |
25J-02645 |
2544002761 |
Servicio Pintar Verja Azotea |
ORTIZ & SERRA LLC |
$8,250.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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21/Ago/2024 |
25J-03019 |
2544002762 |
Discos de carburo de 14 para sierras circulares K-12, bajo propuesta federal FS 22-DG-11120107-013 |
PALADIUS CORP. |
$1,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Ago/2024 |
24J-24265 |
2444023022 |
COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$4,704.65 |
Departamento de Salud |