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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ago/2024 |
25J-02811 |
2544002709 |
Adobe Cloud |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$9,492.50 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
21/Ago/2024 |
25J-02978 |
2544002757 |
Servicio de Catering (Desayunos) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,179.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00595 |
25D4400441 |
COMPRA DE PIGMAN |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,894.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25J-02517 |
2544002758 |
ACTIVIDAD CONGRESO DE TÉCNICOS SOCIOPENALES Y TÉCNICOS DE RÉCORD |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$7,785.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00778 |
25D4400450 |
Compra Equipo de Oficina |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$475.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2024 |
25J-02350 |
2544002760 |
Acarreo 2024-2025 Xavier López Rivera / López Trasport |
XAVIER LOPEZ |
$25,800.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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21/Ago/2024 |
25J-02405 |
2544002752 |
NEXT SUMMIT 2024 |
AEG MANAGEMENT PR, LLC |
$179,411.65 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-01183 |
2544002743 |
VEHICULO 7 PASAJEROS |
BENITEZ GROUP, INC. |
$85,990.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ago/2024 |
25J-02984 |
2544002747 |
Para arreglo de vehículo oficial |
Angel Rodriguez |
$18.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/Ago/2024 |
25J-02973 |
2544002746 |
SERVICIO DE VACIADO DE POZO SEPTICO |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$299.70 |
Departamento de Salud |
|
21/Ago/2024 |
25J-02953 |
2544002710 |
Materiales P/W Juncos (Rolling door) |
Steel and Pipes, Inc. |
$2,183.22 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-02882 |
2544002759 |
Visita de emergencia para inspección generador eléctrico |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$435.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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21/Ago/2024 |
25J-02794 |
2544002755 |
PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE LA FACHADA DEL CONDOMINIO VILLAS DEL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PARA LA AUTORIDAD DE TIERRAS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
METS CONTRACTORS, INC. |
$170,885.70 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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21/Ago/2024 |
25J-02959 |
2544002744 |
Alquiler de Generador |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$14,380.26 |
Lotería de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-01528 |
2544001432M1 |
SERVICIO |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$170,526.40 |
Junta de Retiro |
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21/Ago/2024 |
25J-02989 |
2544002748 |
NORITSU FILTROS DE QUIMICOS |
Uniphoto Inc . |
$1,194.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Ago/2024 |
25J-02957 |
2544002732 |
Uniforme OSJ Academia 07-2024 |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$6,390.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Ago/2024 |
25J-00057 |
2544001129 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES DE ACCESO DE LAS PROPIEDADES DEL PCE/DEEC |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$28,980.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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21/Ago/2024 |
25DJ-00786 |
25D4400448 |
ESCRITORIO OFICINA DE COMPRAS |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$851.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Ago/2024 |
25DJ-00767 |
25D4400446 |
Medalla & Placa de Cristal OSJ Academia 07-2024 |
J. B. TROPHIES INC |
$163.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |