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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Ago/2024 |
24DJ-01910 |
24D4401295 |
SERVICIO DE REPARACION |
VICTORY TRANSMISSION, CORP. |
$3,825.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00236 |
25D4400203 |
TANQUE REFRIGERANTE |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$14,175.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Ago/2024 |
25DJ-00260 |
CM5-7008 |
5501-25-005 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$43,800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
02/Ago/2024 |
25J-01908 |
2544001737 |
Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$761.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Ago/2024 |
25J-01877 |
2544001742 |
32169- Recogido Desperdicios Sólidos |
E. C. WASTE LLC |
$380.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Ago/2024 |
25J-01878 |
2544001744 |
CONTRATO PARA DESINFECCION, EXTERMINACION Y CONTROL DE SABANDIJAS |
MIRANDA & SONS, LLC |
$8,025.19 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Ago/2024 |
25DJ-00351 |
25D4400234 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$1,304.25 |
Departamento de la Familia |
|
02/Ago/2024 |
25J-01805 |
2544001735 |
Uniformes Paramedicos |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$532,751.21 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Ago/2024 |
25DJ-00433 |
25D4400228 |
alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$558.00 |
Departamento de la Familia |
|
02/Ago/2024 |
25DJ-00405 |
25D4400231 |
Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$710.50 |
Departamento de la Familia |
|
02/Ago/2024 |
25J-01548 |
2544001736 |
COMPRA E INSTALACION DE ESTACIONES DE EJERCICIO |
CITY PARK EQUIPMENT, INC. |
$33,495.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Ago/2024 |
25J-00974 |
2544000836 |
Impresión Manual de Pesca en Agua Salada |
MODEL OFFSET PRINTING CORP. |
$4,336.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Ago/2024 |
25J-01871 |
2544001729 |
Silla ergonómica |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,355.20 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
02/Ago/2024 |
25DJ-00432 |
25D4400227 |
COMPRA DE AIRE |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$37,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Ago/2024 |
25J-01682 |
2544001726 |
TERMÓMETROS - IM |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$7,124.60 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
02/Ago/2024 |
25J-01724 |
2544001644 |
MATERIALES ELÉCTRICOS / FISCALÍA DE SAN JUAN |
FERRETERIA LA F CORP |
$727.00 |
Departamento de Justicia |
|
02/Ago/2024 |
25J-01819 |
2544001704 |
Servicio de reparación de truck ford tablilla H59753 |
GULF SABANA LLANA VILLA NEVAREZ INC |
$653.68 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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02/Ago/2024 |
25J-01583 |
2544001725 |
COMPRA DE LUMINARIAS |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$7,200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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02/Ago/2024 |
25J-01488 |
2544001707 |
DH-1817 Sillas Ergonómicas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$5,554.90 |
Departamento de Hacienda |
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02/Ago/2024 |
25J-01418 |
2544001723 |
Internet móvil |
Puerto Rico Telephone Co Inc dba Claro |
$14,279.95 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |