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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Jun/2024 |
24J-22535 |
2444021861 |
HANDTRUCK ADSEF |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$275.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Jun/2024 |
24J-23031 |
2444021782 |
Material de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,318.47 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
05/Jun/2024 |
24J-23092 |
2444021876 |
Monitores |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$633.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
05/Jun/2024 |
24J-22789 |
2444021580 |
LUMINICA Y RUIDO |
LSB PROFESSIONAL SERVICES LLC |
$3,026.32 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Jun/2024 |
24J-23044 |
2444021817 |
Compra de Uniformes (Embalse Lucchetti) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,270.08 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Jun/2024 |
24J-22994 |
2444021886 |
Compra de tarjetas Thuberbolt |
PROCORE TECHNOLOGIES CORP. |
$944.97 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
05/Jun/2024 |
24J-23069 |
2444021890 |
EQUIPO |
GRAYBAR INTERNATIONAL INC. |
$494.57 |
Junta de Retiro |
|
05/Jun/2024 |
24J-23098 |
2444021870 |
SERVICIOS DE ALIEMNTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$791.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
05/Jun/2024 |
24J-23041 |
2444021801 |
IMPRESORA - SUPERVISOR POLICIA MILITAR ESTATAL |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,396.15 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Jun/2024 |
24J-23025 |
2444021836 |
MATERIAL DE OFICINA |
B.P.A. OFFICE SUPPLIES, INC |
$377.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Jun/2024 |
24J-22797 |
2444021586 |
Compra de materiales para la reparación de tractor asignado a la estacion de Manati |
GARDEN MAX & POWER EQUIPMENT INC. |
$339.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Jun/2024 |
24J-22801 |
2444021732 |
Adquisición de enfriador de agua en pared Distrito de Rio Grande |
TALUNA CORP |
$444.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Jun/2024 |
24J-23085 |
2444021883 |
ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION CUARTO DE MAQUINA AEROPUERTO DE ISLA GRANDE |
MADERAS 3C LLC. |
$4,175.57 |
Autoridad de los Puertos |
|
05/Jun/2024 |
24J-23068 |
2444021880 |
FUEGO VIVO 2024, VIAJE A DALLAS, TEXAS FORTH WORTH, DALLAS, POR AMERICAN AIRLINES PARA (25 PERSONAS) |
Condado Travel, Inc. |
$22,565.40 |
Autoridad de los Puertos |
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05/Jun/2024 |
24J-23118 |
2444021878 |
Inspeccion |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$105.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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05/Jun/2024 |
24J-22651 |
2444021590 |
Para uso de los empleados de la Regiones |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$15,120.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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05/Jun/2024 |
24J-22198 |
2444021608 |
TONER PARA IMPRESORA |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$3,295.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Jun/2024 |
24J-22728 |
2444021543 |
EQUIPO |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,600.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Jun/2024 |
24J-23107 |
2444021872 |
COMPRA DE RELOJ ELECTRONICO PARA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA |
Steps 4 Success |
$414.25 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Jun/2024 |
24J-22618 |
2444021629 |
MEDICAMENTOS AREA MEDICA CTRA |
Quick Delivery |
$966.97 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |