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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Nov/2024 |
25J-03485 |
2544003212M1 |
ACCESORIOS DE COMPUTADORAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$3,235.72 |
Departamento de Salud |
|
25/Nov/2024 |
25J-01258 |
2544006692M1 |
RESTAURACIÓN, REPARACIÓN Y PINTURA DE LAS PAREDES DE EDIFICIOS MÚLTIPLES DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO |
PR ELASTOMERIC MEMBRANE, INC. |
$92,000.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09641 |
2544009110 |
Adquisicion Materiales para pintar |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,195.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Nov/2024 |
25J-09764 |
2544009080 |
Laptop OASP |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,499.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09757 |
2544009116 |
Bolla de urea y sensores ABS Un. GE-05673 Yabucoa |
CENTROCAMIONES, INC. |
$413.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Nov/2024 |
25J-09790 |
2544009119 |
32771- Sillas Secretariales |
J. SAAD NAZER, INC. |
$2,829.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Nov/2024 |
25J-09783 |
2544009109 |
Compra de Gomas 1622 Las Marías |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09543 |
2544009104 |
Recogido de escombros |
E. C. WASTE LLC |
$7,425.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Nov/2024 |
25J-09778 |
2544009102 |
Botas de Seguridad para los empleados del Aeropuerto de Mayagüez |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$549.96 |
Autoridad de los Puertos |
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25/Nov/2024 |
25J-09754 |
2544009101 |
COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRE PARA FINCAS FAMILIARES |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$3,929.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09759 |
2544009111 |
Solicitud de Materiales para el Bosque Estatal de Susúa |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,893.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Nov/2024 |
25J-09755 |
2544009108 |
Gomas Boqueron |
MULTIVENTAS LLC |
$1,170.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09785 |
2544009105 |
PONCHADOR ENTINTADO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$370.05 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
25/Nov/2024 |
25J-09742 |
2544009073 |
Compra Materiales Estructuras RN Isla de Mona |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,402.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Nov/2024 |
25J-01267 |
2544005521M1 |
PARA REMOCIÓN, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS EN MADERA DEL BALCON EN LA CASA DE HUESPED EN LA FORTALEZA PUERTO RICO |
CESJAN CONSTRUCTION, INC. |
$81,450.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
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25/Nov/2024 |
25J-09728 |
2544009083 |
Gases de calibración y estación para calibración automática para detector de gases MultiRAE del DOE de Ponce, número de propiedad 51803 |
PALADIUS CORP. |
$4,644.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09723 |
2544009103 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TALUNA CORP |
$389.64 |
Autoridad de los Puertos |
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25/Nov/2024 |
25J-09774 |
2544009099 |
COMPRA DE UNA CISTERNA CON BOMBA |
Doctor Aqua Inc. |
$2,397.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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25/Nov/2024 |
25J-09682 |
2544009095 |
Alquiler de sillas y mesas |
PLENITUD DORADA INC. |
$280.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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25/Nov/2024 |
25J-09724 |
2544009093 |
COMPRA DE GOMAS FUERA DE CONTRATOS PARA MOTOR POOL, TABLILLA GE09383 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,005.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |