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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Ago/2024 |
25J-01806 |
2544001671 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$2,450.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Ago/2024 |
25J-01838 |
2544001675 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$3,900.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Ago/2024 |
25J-01600 |
2544001683 |
Acarreo de aguas sanitarias |
TODAY PLUMBING SERVICES CORP. |
$21,600.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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02/Ago/2024 |
24DJ-01670 |
CM5-5062 |
5501-24-385 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$25,396.80 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/Ago/2024 |
25J-01086 |
2544001681 |
Licencia SPECTRUM SMF |
TRUENORTH CORP |
$38,706.00 |
Departamento de Hacienda |
|
02/Ago/2024 |
24DJ-01678 |
CM4-9244 |
8105-24-282 Mantenimiento Puerta Sliding Gyro Tech, Oficina Administrativas Hospital de Trauma |
Technical Support, LLC |
$2,652.87 |
Administración de Servicios Médicos |
|
02/Ago/2024 |
25J-01807 |
2544001676 |
EDICTOS PARA PUBLICAR |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$822.75 |
Departamento de Justicia |
|
02/Ago/2024 |
24DJ-01707 |
CM5-5058 |
5501-24-401 |
RIMACO, INC. |
$31,200.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
02/Ago/2024 |
25DJ-00128 |
CM5-5060 |
6123-25-13 VITEK DENSICHECK |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$6,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/Ago/2024 |
25J-01518 |
2544001680 |
SERVIDOR PARA EL CENTRO DE COMPUTOS |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$5,500.25 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
02/Ago/2024 |
25DJ-00142 |
CM5-6502 |
4102-25-012 Instalacion Camaras de vigilancia CCTV en Edificio Central |
BTC, INC. |
$2,122.50 |
Administración de Servicios Médicos |
|
02/Ago/2024 |
25DJ-00151 |
CM5-6513 |
4102-25-024 - APROB. # ADEL. CM5-6513 - Magneto en Puerta Tecnologia de Informacion PO Emergencia |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$690.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
02/Ago/2024 |
25J-01174 |
2544001049M1 |
Servicio de Telecomunicaciones para Servicios Administrativos |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$3,429.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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02/Ago/2024 |
25J-01576 |
2544001568 |
Compra de Vehículo Utilitario MULA para JBNERR |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$17,319.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/Ago/2024 |
25J-01607 |
2544001678 |
Rotulación del evento Campechada en Santurce |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$7,406.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
02/Ago/2024 |
25J-01438 |
2544001606 |
Suministros Temporada Huracanes - SAEA |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$5,748.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Ago/2024 |
25DJ-00341 |
25D4400196 |
ABANICOS DE PEDESTAL 18 |
Quick Delivery |
$419.88 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Ago/2024 |
25J-01638 |
2544001638 |
ADQUISICIÓN DE ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y MESAS ACTIVIDAD DE VETERANOS |
MUSIC WAVE EVENTS & RENTALS |
$5,075.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Ago/2024 |
25J-00406 |
2544001615 |
Lamparas, calentador, enseres |
COMERCIAL TORO, INC |
$6,053.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Ago/2024 |
25J-00406 |
2544001616 |
Lamparas, calentador, enseres |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$1,186.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |