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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Jun/2024 |
24J-22686 |
2444021810 |
Equipos Fortinet |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$33,350.82 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
04/Jun/2024 |
24J-22954 |
2444021812 |
COMPRA DE BANDEJAS DE PARED AREA DE COMPRAS PISO 6 |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$101.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/Jun/2024 |
24J-22785 |
2444021667 |
ENSERES |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$744.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Jun/2024 |
24J-04233 |
2444019885 |
FOLDER LATERAL |
J&N DISTRIBUTORS,INC. |
$26,965.75 |
Departamento de Salud |
|
04/Jun/2024 |
24J-14448 |
2444013382 |
materiales y efectos de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$167.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Jun/2024 |
24J-14448 |
2444013381M1 |
materiales y efectos de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,558.19 |
Departamento de Salud |
|
04/Jun/2024 |
24J-22840 |
2444021664 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CISTERNA DE AGUA |
Lagares Plumbing |
$435.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
04/Jun/2024 |
24J-23012 |
2444021806 |
2024-2025 Servicios de Mantenimiento del Generador Electrico del edificio sede |
EM ELECTRICAL POWER INC. |
$1,800.00 |
Administración de Terrenos |
|
04/Jun/2024 |
24J-22849 |
2444021679 |
Pizarra y Amplificador |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$466.23 |
Departamento de Justicia |
|
04/Jun/2024 |
24J-22879 |
2444021793 |
contenedores |
Quick Delivery |
$453.12 |
Departamento de la Familia |
|
04/Jun/2024 |
24J-22880 |
2444021684 |
COMPRA DE PARTITION FOULDER |
Distribuidora Central LLC |
$2,454.00 |
Departamento de la Familia |
|
04/Jun/2024 |
24J-20692 |
2444020836 |
Adquisición e Instalación de Sistemas Modulares de Oficina para el Centro Pediátrico Metro- Enfermería- Sección de Niños con Necesidades Médico-Especiales |
OFX INC |
$37,985.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Jun/2024 |
24J-23035 |
2444021794 |
Alquiler de abanicos |
SPACE COOLING PR INC |
$3,050.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
04/Jun/2024 |
24DJ-01648 |
24D4401127 |
ALQUILER SALÓN GRADUACIÓN OFICIAL SERVICIO JUVENILES |
SERRALLES HOTEL, INC. |
$8,098.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Jun/2024 |
24DJ-01556 |
24D4401124 |
UNIDAD DE AIRE OFIC. COMANDANTE INST. MINIMA PONCE |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Jun/2024 |
24J-22916 |
2444021702 |
Jeep Cherokee 2017, negra; frenos-discos. |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Jun/2024 |
24J-22983 |
2444021792 |
Materiales para el uso de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$101.60 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
04/Jun/2024 |
24J-22923 |
2444021786 |
HERRAMIENTAS |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,875.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Jun/2024 |
24J-22926 |
2444021738 |
TABLILLA 07488 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$395.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Jun/2024 |
24J-23037 |
2444021788 |
Artículos de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$138.72 |
Oficina del Procurador del Paciente |