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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Jun/2024 |
24J-22862 |
2444021767 |
Sillas ergonomicas |
IOS CORP |
$9,942.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Jun/2024 |
24J-22976 |
2444021773 |
Aviso Público |
GFR Media, LLC |
$1,664.16 |
Departamento de la Familia |
|
04/Jun/2024 |
24DJ-01186 |
24D4401121 |
COMPRA ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$258.75 |
Departamento de la Familia |
|
04/Jun/2024 |
24DJ-01186 |
24D4400869M1 |
COMPRA ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$321.75 |
Departamento de la Familia |
|
04/Jun/2024 |
24J-22660 |
2444021784 |
Sellos De Inpccion |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$45.00 |
Departamento de la Familia |
|
04/Jun/2024 |
24J-22778 |
2444021749 |
SolarWinds DameWare Licenses |
Eclipse Management LLC |
$3,000.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Jun/2024 |
24J-23033 |
2444021783 |
Gomas Veh Oficial Exgob PRG Honda Pilot GE08422 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$712.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
04/Jun/2024 |
24J-20807 |
2444020583 |
Requisición Categoría I - KALETRA |
Drogueria Betances LLC |
$39,769.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Jun/2024 |
24DJ-01522 |
24D4401125 |
SERVICIO REPARACION DE UNIDAD A/C |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$7,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Jun/2024 |
24DJ-01450 |
24D4401060 |
REPARACION UNIDAD AIRE 7.5 TONELADAS MODLO A VIVIENDAS GUAYAMA 1,000 |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$5,895.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Jun/2024 |
24J-22932 |
2444021718 |
Honda Accord GE:13234; radiator fan |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$494.27 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Jun/2024 |
24J-23018 |
2444021780 |
Blower y Trimmer (areas verdes) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,268.13 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Jun/2024 |
24J-23002 |
2444021778 |
MATERIALES PARA ROTULACION |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$3,897.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Jun/2024 |
24J-22986 |
2444021766 |
Materiales para el uso de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,359.23 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
04/Jun/2024 |
24J-22955 |
2444021722 |
COMPRA DE VEHICULO |
CENTROCAMIONES, INC. |
$59,850.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Jun/2024 |
24J-20572 |
2444021776 |
COMPRA DE VEHÍCULOS TIPO SUV 5 PASAJEROS |
Caguas Chevrolet Buick GMC LLC |
$82,890.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Jun/2024 |
24J-22973 |
2444021750 |
MANTENIMIENTO CONSOLA 18 BTU |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$105.00 |
Departamento de Justicia |
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04/Jun/2024 |
24J-23005 |
2444021772 |
COMPRA DE PAPEL CARTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Jun/2024 |
24J-22735 |
2444021774 |
Adquisición de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$268.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Jun/2024 |
24DJ-00427 |
24D4400460M2 |
Suministros |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$3,488.47 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |