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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ago/2024 |
24DJ-01777 |
24D4401222M1 |
Alquiler de Guaguas escolares Carolina |
ESCOLARA TRANSPORT LLC |
$4,770.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00477 |
25D4400409 |
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARED EXTERIOR |
MASTER ROOFING, INC. |
$24,950.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Ago/2024 |
25J-02819 |
2544002584 |
Servicios de alimentos catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$194.55 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Ago/2024 |
25J-02764 |
2544002570 |
Durango Gê-09529 Jefe |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$433.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-02741 |
2544002539 |
Gorras y correas para cadetes 25-01 |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$3,197.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02772 |
2544002579 |
TINTAS ASMA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,535.04 |
Departamento de Salud |
|
19/Ago/2024 |
25J-02730 |
2544002547 |
Materiales Reparacion Porton |
MADERAS 3C LLC. |
$129.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00543 |
25D4400414 |
SERVICIO: REPARACION DE BOMBA DE INCENDIO |
ENGINEERED PARTS AND SERVICES, INC. |
$9,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00685 |
25D4400412 |
TELEVISORES DE 55 PULGADA |
Quick Delivery |
$2,923.93 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Ago/2024 |
25J-02732 |
2544002519 |
REPARACION DE ELEVADOR |
J R ELEVATOR, LLC. |
$4,447.00 |
Departamento de Estado |
|
19/Ago/2024 |
25J-02773 |
2544002574 |
Bloque: Tintas Impresoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,393.80 |
Departamento de Salud |
|
19/Ago/2024 |
24J-01932 |
2444001846 |
Trabajos adicionales a la reconstrucción de la Casa Cultural de Hatillo |
MASTER METAL FABRICATORS CORP |
$9,000.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
19/Ago/2024 |
25J-02795 |
2544002573 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$2,850.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02800 |
2544002572 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FRESCURA G. MEYER, INC. |
$1,050.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02797 |
2544002571 |
MATERIALES DE OFICINA |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$123.75 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00580 |
25D4400399 |
Equipo oficina Directora Local nuevas facilidades local Aguas Buenas |
MULTIDESK, LLC |
$5,029.70 |
Departamento de la Familia |
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19/Ago/2024 |
25J-02718 |
2544002518 |
REPARACIÓN/PIEZAS -EXPRESS VAN SG |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$195.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-02760 |
2544002569 |
MATERIAL JARDINERIA |
JARDINES MORALES EXTERIOR INC |
$187.96 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-02786 |
2544002568 |
Pizarra e instalación |
Camera Mundi, LLC |
$541.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ago/2024 |
25J-02728 |
2544002540 |
GOMAS GE-08536 (DELANTERAS Y TRASERAS) CAGUAS |
MULTIVENTAS LLC |
$2,606.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |