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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Ago/2024 |
25J-02651 |
2544002495 |
Equipo Educativo |
PALADIUS CORP. |
$3,762.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25DJ-00480 |
25D4400273 |
Materiales Eléctricos para Utilizarse en la Fabricación del Estrado de la Sala Administrativa de Utuado |
MADERAS 3C LLC. |
$94.82 |
Departamento de la Familia |
|
16/Ago/2024 |
25J-02625 |
2544002489 |
Reparación Cooler & Freezer - Comedor SAEA |
JOE REFRIGERATION & CENTRAL AIR, INC. |
$15,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25J-02691 |
2544002502 |
TELECOMUNICACIONES G 6 PROGRAM |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$12,733.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25J-02692 |
2544002494 |
Estaciones de comederos Unidad de Salud Pública |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$2,625.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Ago/2024 |
25DJ-00469 |
25D4400282 |
Contiuación de Servicios profesionales para infraestructura de data en el PROSPERA |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$1,275.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Ago/2024 |
25J-02699 |
2544002503 |
Cajas de Agua Embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$10,287.48 |
Municipio de Aguadilla |
|
16/Ago/2024 |
25J-02639 |
2544002493 |
Material de Oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$487.25 |
Departamento de Salud |
|
16/Ago/2024 |
25J-01159 |
2544002488 |
Renovación de Licenciamiento Vmware Vsphere Foundation para el Data Center de San Juan el DR de Ponce |
CPCORP. INC |
$54,563.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25J-01589 |
2544002483 |
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR |
CENTROCAMIONES, INC. |
$43,587.60 |
Municipio de Toa Baja |
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16/Ago/2024 |
25J-02014 |
2544002491 |
RENOVACIÓN DE SERVICIO DE CAJA DE CABLE TV |
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO LLC |
$23,589.83 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25J-02688 |
2544002496 |
Reparación de vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,675.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Ago/2024 |
25DJ-00489 |
25D4400283 |
Remolque |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$100.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Ago/2024 |
25J-01770 |
2544001925 |
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - RANGE CONTROL |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$12,011.11 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25J-01770 |
2544002095 |
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - RANGE CONTROL |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$2,305.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25J-02683 |
2544002487 |
SERVICIO DE FUMIGACION DE ZONA |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$5,708.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25J-02422 |
2544002484 |
DODGE DURANGO |
Mega Parts and Service Inc |
$4,081.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25J-02656 |
2544002482 |
Para uso de los baños de la cancha de Rio Cristal |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$625.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
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16/Ago/2024 |
25J-02251 |
2544002485 |
Servicio de compra e instalación |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$19,020.38 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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16/Ago/2024 |
25J-00890 |
2544002469 |
CHALECO ANTI-BALAS |
OTO-METRICS PUERTO RICO, INC. |
$209,520.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |